문서번호	지역공동체담당관-422
결재일자	2021. 1. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공동체공간조성팀장	지역공동체담당관
김현진	김준민	01/14 최순옥

2021년 마포 마을활력소 성미산 마을회관

사업계획서 검토승인 보고

2021.1.

서울민주주의위원회

(지역공동체담당관)

2021년 마포 마을활력소 성미산 마을회관

사업계획서 검토 승인

2021년 마포 마을활력소 성미산마을회관의 예산계획 및 추진사업을 검토하고 승인하고자 함

1		관련 근거

□ 관련근거

○ 2021년 마포 마을활력소 성미산 마을회관 운영계획서 및 예산서 제출
(마포마을활력소 2020-34, 2020.11.26.)

2		일반 현황

□ 위탁현황

○ 소 재 지 : 마포구 성미산로3길 2

○ 위탁기관 : 성미산청소년교육활동연구회 (대표자 이종훈)

○ 위탁기간 : (1기) 2018. 2. 14. ~ 2021. 2. 13. (3년)
(2기) 2021. 2. 14. ~ 2023. 2. 13. (2년)

○ 개 관 일 : 2018.7.16.

○ 인력구성 : 정원 3명 (대표1, 운영실무1, 사업실무1)

※ 위·수탁 협약서 및 자체 운영규정에 의거, 카페 실무 4명 정원 외 관리

○ 위탁사업

1. 마을활력소 사업계획 수립 및 실행

2. 마을주민의 참여 확대 및 소통을 위한 나눔터 및 사랑방 운영

3. 마을공동체 활성화를 위한 아이디어 제안 및 실행

4. 마을활력소 홍보 및 마포구 내 유관단체 네트워크 구축을 통한 커뮤니티 거점역할 수행

5. 그 밖에 마을공동체 활성화를 위해 시에서 필요하다고 인정하는 사업

□ 연도별 민간위탁금

(단위 : 원)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년 (계약심사 반영완료)
총 계	136,960,000	236,937,000	252,519,000	267,466,000
인건비	44,972,620	139,679,000	143,277,740	141,400,000
운영비	78,075,570	70,074,000	77,912,260	58,534,000
사업비	13,911,810	27,184,000	31,329,000	67,532,000

□ 2021년 예산세부내역 (계약심사 완료)

구 분		금액	비율(%)
관	항
인건비	급여	119,268,000	44.59%
	퇴직적립금	9,939,000	3.72%
	공적보험료	12,193,000	4.56%
	소 계	141,400,000	52.87%
운영비	여비	990,000	0.37%
	공공운영비	11,361,600	8.38%
	사무관리비	8,412,570	6.26%
	업무추진비	2,400,000	0.90%
	자산취득비	484,000	0.18%
	시설비	10,927,500	4.09%
	위탁수수료	4,600,150	1.72%
	소 계	58,533,920	21.88%
사업비	마을이야기	11,034,000	4.13%
	세대어울림	12,498,000	4.67%
	마을力 활성화	44,000,000	16.45%
	소 계	67,532,000	25.25%
합 계		267,465,920	100%

3		사업계획서 검토내용

▢ 검토 총평

○ 사업추진내용(공간개선공사 포함) 및 예산액 적정함

○ 코로나19상황 감안하여 정부 및 서울시 방역지침 준수하여 운영하고 세부사업별 특성을 고려하여 대면 및 비대면 추진방식을 적절히 활용할 것

○ 2021년 4월 보궐선거 관련 제한사항 등 유의하여 사업일정 조정 필요

******************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

4		행정 사항

○ 사업계획 승인 통보	: `21. 1. 15.까지

○ `21년 민간위탁금 교부	: 계약심사 후 분기별 교부

- 1분기 민간위탁금 교부	: `21. 1. 22.까지

○ `21년 마포 마을활력소 지도점검	: 반기별 1회 (연간 총 2회)

○ 대관 및 커뮤니티카페 수입금 시 세외수입처리 : 연 1회(정산시)

- 수입금 통장 별도 마련 후 수입금 관리

붙임 1. 2021년 원가계산서(심사결과반영완료) 1부.
2. 2021년 마포 마을활력소 사업계획서 1부.  끝.