문서번호	거점성장추진단-155
결재일자	2021. 1. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		스마트앵커팀장	도시제조업거점반장
임종호		백광인	전결 01/06 노수임
협조

보건용 마스크 제조시설 용역결과 보고

2021. 1.

경 제 정 책 실

거점성장추진단

효율․합리적인 운영방안 도출을 위한

보건용 마스크 제조시설 용역 결과 보고

보건용 마스크 제조시설의 효율적이고 합리적인 운영을 위한 용역 결과에 대해 보고 드림

Ⅰ			용 역 개 요

□ 용 역 명 : 보건용 마스크 제조시설 운영방안 수립 용역

□ 용역기간 : 2020.11.17. ~  2020.12.16.

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□ 용역 내용

○ 마스크 제조시설 최적 운영방안 제시

- 운영방법(직영,위탁) 비교 분석

○ 마스크생산에 따른 원가계산 및 공급 방안

- 수익 및 운영비 산정을 통한 수익성 분석

Ⅱ			용 역 결 과

□ 보건용 마스크 유사사례 분석

○ (구립강서구 직업재활센터) 자치구에서 구매 및 예산지원 형태로 운영

○ (영등포구 리드릭) 자치구와 공급협약으로 구매

○ (동작구 장애인) 자치구 구매 및 판로지원

○ (인천시 연수구) 마스크 제조시설 조성, 전량 비축물자로 활용

※ 최근 마스크 과잉 공급 상황에서 세금낭비와 민간영역 침범 민원, 지역신문 언론보도로 당초 판매유통 → 비축용·취약계층 공급 공공목적 유통으로 변경

○ 마스크 생산 운영 사례

시설명	영등포구 리드릭 (사회적기업)	동작구립장애인	강서구립 직업재활센터	인천시 연수구
운영방식	생산마스크 구매 (공급협약)	생산마스크 구매 (판로 지원)	예산지원 및 마스크 구매	민간위탁
예산지원	예산지원 없음	예산지원 없음	예산지원 지급	공간제공, 생산설비제공
1일 생산량	약 15,000장	약 10,000장	약 30,000장	약 10,000장
생산기계	2대	1대	3대	1대
1대당 생산량	7,500장	약 10,000장	약 9,000장	약 10,000장
종사자수	28명	10명	45명	10명
비고	중증장애인 생산성 다소 낮음	12월 기준 장당 510원에 구매	수동식 생산 종사자수 많음	비축 물자로 활용

□ 운영인력 산정 및 원가분석

○ 적정 운영인력 산정

- 숙련자 기준(민간업체) 적정 운영인력 : 5인

- 숙련자 및 취약계층 고용 시 적정 운영인력 분석 비교

(단위 : 명)

구분	** *******	** ***********	*** ***********
적정 인력	**	**	***
비 고		*********	*************

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- 생산량 산정은 분당 생산량을 기준으로 연간 근로시간 및 연평균 근로일수, 불량률(10%)을 고려(불량률은 민간업체 5%, 유사사례 최대 15% 중간값 10%적용)

(단위 : 매)

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○ 운영원가 산정결과

- 2020년 12월 기준 조달청의 마스크 생산업체 계약체결 단가는 장당 440~500원 수준(VAT 및 생산 인센티브 포함) 이며,

- 총원가 대비 마스크 1매당 원가는 417원~501원으로 산정됨

(단위 : 원/년)

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Ⅲ			최적 운영방안 및 기대효과

□ 최적운영방안

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□ 기대 효과

○ 정량적 기대효과

- *************************************************(취약계층이 임금근로자로 전환 시, 취약계층 지원액 감소로 기대효과 발생)

※ 취약계층 고용 시 사회적 파급효과 분석

(단위 : 원)

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○ 정성적 기대효과

- 서울시 방역물품(마스크) 안정적 비축 및 공급 구축

- 취약계층의 일자리 창출 및 소득안정

- 사회적약자에게 무상마스크 공급에 따른 복지 실현

Ⅳ			향 후 추 진 계 획

□ 운영방안에 대해 ´21년도 업무추진계획 반영

□ 마스크 제조시설 민간위탁 추진

○ 민간위탁 운영심의위원회 심의(조직담당관)    : ’21. 1. ~ 2.

○ 상임위 동의(시의회)                         : ’21. 2. ~ 3.

○ 수탁기관 선정(공개모집)                     : ’21. 4. ~ 5.

○ 협약서 심사(법률지원담당관)                 : ’21. 5.

○ 비용심사(계약심사과)                        : ’21. 5.

○ 위수탁협약체결                              : ’21. 6.