문서번호	한강관광사업과-864
결재일자	2020.4.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	한강관광사업과장	총무부장
정재우	김호규	04/20 기봉호

2020년 1분기

서울함공원 정산보고

2020. 4.

한강사업본부

(한강관광사업과)

2020년 1분기 서울함공원 정산보고

민간위탁 운영 중인 서울함공원의 2020년 1분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림.

1		운영개요

○ 시 설 명 : 서울함 공원(마포구 마포나루길 407)

○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형)

○ 수탁기관 : ㈜씨엔피트러스트 공동수급체

○ 운영기간 : `20. 1. 1.~ 3. 31.

○ 운영예산 : 209,991천원(1분기)

2		운영실적

□ 방문객 : 총 16,800명/일평균 224명(서울함 관람객 4,009명/일평균 53명)

(단위 : 명)

구 분	합 계	유 료						무 료
		소 계	일 반	단 체	장애인	국가유공자 60세이상다둥이	제로 페이
1월	2,733	1,939	1,366	38	52	379	104	794
2월	1,276	1,021	772	25	23	142	59	255
3월	임시휴관
계	4,009	2,960	2,138	63	75	521	163	1,049

※ 2019년 1분기 관람객 12,304명 대비 32.58%

※ 코로나19 유행 및 서울함공원 임시휴관에 따른 방문객, 관람객 급감

(코로나19 위기 경보 “심각” 격상에 따라 2월 25일부터 임시휴관 중)

□ 단체방문 현황

구 분	계	어린이집	학 교	체험학습	외국인	기 타
횟 수(회)	6	4		0	1	1
인 원(명)	302	247		0	25	30

※ 영유아(어린이집 등) 단체의 경우 유형별 현황에 “무료”로 집계

□ 프로그램 운영

○ 상설프로그램

구 분	도슨트 (전시설명)	버스킹	전투식량 및 건빵체험	군복체험	한강 및 해군역사 교육
일 시	주말⋅공휴일	주말⋅공휴일	평일 1회, 주말2회	상시운영	주말⋅공휴일
장 소	안내센터, 고속정, 서울함	다목적 광장	서울함 사병식당	안내센터	교육컨테이너
내 용	서울함공원 전시물 설명	다양한 유형의 음악공연 진행	전투식량 시식을 통한 간접 병영체험	해군군복 체험	한강 및 해군의 역사교육
운영횟수	32회	7회	124회	75회	10회
운영사진

○ 특별프로그램

- 행 사 명 : 크리스마스 경품 증정 이벤트

- 내    용 : 행사기간 중 서울함공원 방문객 대상으로 선물 증정

- 행사기간 : `19.12.10.~ `20. 1.10.(추첨일 `20. 1.19.)

- 행사결과 : 당첨자 30명 문화상품권(1만원) 증정(응모인원 138명)

□ 공원 홍보(코로나19 확산 예방을 위해 홍보 등 집객행위 자제)

○ 코로나19 대응 조치사항

- `20.1.27.(월) 코로나19 대응단계 “경계”로 격상

- 온라인 홍보활동 중지, 서울함공원 인근 지하철 역사에 배치된 홍보물 회수

○ 서울함공원 관련 보도

- `20.1.19.(일)[세계일보] “무기여 잘가거라” 퇴역한 군 장비들, 어떻게 되나

□ 퇴역 군장비 운영방향 소개, 퇴역군함 서울함 함상공원 조성

- `20.1.21.(화)[YTN 사이언스] 퇴역군함이 재취업한 곳, 서울함공원

□ 서울함공원 소개

○ 전시 및 시설 개선

- 안내센터 건물 옥상 인조잔디 시공(3월 18일)

- 안내센터 건물 옥상 그늘막 정비(3월 25일)

- 안내센터 우드데크 도색(3월 20일)

- 보행불편 개선을 위한 안내센터 진입로 경사로 설치(3월 30일)

- 고속정 갑판 페인트 녹제거(3월 2일~21일)

- 서울함 내부공간 추가개방 공사(3월 18일~30일)

- 전시함정 내부 대청소(3월 2일~30일)

인조잔디 시공		그늘막 정비		우드데크 도색

경사로 설치		고속정 갑판 녹제거		서울함 추가개방 공사

3		정산결과

□ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	세 출			세 입			비 고
	교 부	지 출	잔 액	수 익	지 출	징 수
총 계	209,991	170,613	39,378	6,899	-	6,899
민간위탁금	209,991	170,613	39,378	-	-	-
운영수입	-	-	-	6,899	-	6,899

□ 세부내역

○ 민간위탁금

구 분			교 부	사 용	잔 액	비 고
인건비	정규직		74,378,057	71,739,869	2,638,188
			900,000	300,000	600,000
	성수기임시인력
			75,278,057	72,039,869	3,238,188
	인건비 계
운영비	일반운영비	여 비	300,000	80,000	220,000
		행정소모품	3,202,727	1,886,091	1,316,636
		직원세미나	450,000	121,818	328,182
		업무추진비	525,000	89,091	435,909
		교육훈련비	120,000	120,000	0
		입장권(손목띠)	0	0	0
		보험료	0	0	0
		재해대책비	0	0	0
		통신및전기요금	7,899,433	8,898,553	-999,120
		일반운영비 계	12,497,160	11,195,553	1,301,607
	시설관리비	시설안전관리비	2,730,000	2,727,000	3,000
		기기및장비관리비	1,995,000	0	1,995,000
		소규모보수비	3,000,000	1,597,636	1,402,364
		시설및전시개선비	42,200,000	36,332,636	5,867,364
		시설관리비 계	49,925,000	40,657,272	9,267,728
	운영비 계		62,422,160	51,852,825	10,569,335

구 분			교 부	사 용	잔 액	비 고
사업비	행사비	상설프로그램운영	13,847,273	5,410,000	8,437,273
		특별프로그램운영	0	0	0
		행사비 계	13,847,273	5,410,000	8,437,273
	홍보비	행사별 홍보	5,200,000	0	5,200,000
		리플릿 제작	2,353,300	0	2,353,300
		홈페이지관리	900,000	900,000	0
		DM발송	6,000,000	0	6,000,000
		홍보비 계	14,453,300	900,000	13,553,300
	사업비 계		28,300,573	6,310,000	21,990,573
합 계			166,000,790	130,202,694	35,798,096
대행료			16,600,079	16,600,079	0
일반관리비			8,300,040	8,300,040	0
부가세			19,090,091	15,510,281	3,579,810
사업비 총계			209,991,000	170,613,094	39,377,906

○ 운영수입

구 분	금 액(원)	비 고
입장료 수입	6,778,100
카드/제로페이 수수료	- 81,674
소 계	6,696,426	①
이자 수입	18,256	②
기타 수입	184,458	③
합 계	6,899,140	①+②+③

□ 검토결과

○ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상없음으로 판단됨.

○ `20년 1분기 운영 결과 발생한 ①입장수익금(6,696,420)원, ②결산이자(18,250원) 및 ③기타수입(184,450원) 총6,899,120원에 대하여 세외수입 처리하고자 함.

붙임  2020년 1분기 서울함공원 운영 결과보고서 1부.  끝.