문서번호	청소년정책과-22428
결재일자	2020. 12. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
김선미	주호돈	12/30 代박정우

- 2020년 시립서울유스호스텔 -

3차 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2020. 12.

평 생 교 육 국

(청소년정책과)

- 2020년 시립서울유스호스텔 -

3차 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2020년도 시립서울유스호스텔 3차 추가경정예산의 적정 여부를 검토․승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

- 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성절차에 준하여 편성할 수 있다.

Ⅱ		세입세출예산 추가편성 및 변경(안)

□ 예산총괄

○ 총예산 변경사항

- 서울유스호스텔 : 총예산 변동없음

(단위:천원)

연번	시설명	3차 추경예산	2차 추경예산	증 감	증감률
계		2,862,243		0	0
1	서 울	2,862,243	2,862,243	-	-

□ 주요 변경내역 및 사유

○ 세입예산 : 변경없음

(단위:천원,%)

예산과목	3차 추경 예 산	구성 비율	2차 추경 예 산	구성 비율	증감액	증감율
총계	2,862,243	100	2,862,243	100	0	0
사업수입	993,053	34.7	993,053	34.7	0	0
사업외수입	489,662	17.1	489,662	17.1	0	0
보조금	1,379,528	48.2	1,379,528	48.2	0	0

○ 세출예산 : 세부항목간 변경

(단위:천원,%)

예산과목	3차 추경 예 산	구성 비율	2차 추경 예 산	구성 비율	증감액	증감율
총계	2,862,243	100	2,862,243	100	0	0
인건비	1,504,883	52.6%	1,504,883	52.6%	0	0
물건비	451,359	15.8%	451,359	15.8%	0	0
경상이전	286,627	10.0%	286,627	10.0%	0	0
자본지출	299,236	10.5%	299,236	10.5%	0	0
사업비	245,553	8.6%	245,553	8.6%	0	0
사업외지출	27,731	1.0%	27,731	1.0%	0	0
예비비 등	46,854	1.5%	46,854	1.5%	0	0

▶ 경상이전 (목)변경

- 퇴직급여부담금 : 25,105천원 증액

- 사회보험부담금 : 25,105천원 감액

▶ 자본지출 (목)변경

- 시  설  비 : 88,860천원 감액

- 자산취득비 : 88,660천원 증액

Ⅲ		검토결과

□  ‘원안승인’

○ 올해는 코로나19로 인한 제한적 운영과 남산생활치료센터 지정으로 사업을 진행하지 못해 전혀 수익을 창출하기 어렵고

○ 이로인해 시설내 티비, 침구 등이 고장, 노후, 세탁불가 등의 사유로 불용되어 물품정비의 어려움이 인정됨

○ 적절한 추가경정예산(안) 편성과 사업계획 변경으로, 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산(안)변경에 대하여 원안대로 승인

Ⅳ		행정사항

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고

○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행 등 철저

붙임 : 세입세출예산서(안) 및 사업계획서(안) 등 각 1부.  끝