문서번호	청소년정책과-21978
결재일자	2020. 12. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
김선미	주호돈	12/23 이병철

- 2020년 시립유스호스텔 -

2차 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2020. 12.

평생교육국

(청소년정책과)

- 2020년 시립유스호스텔 -

2차 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2020년도 시립유스호스텔 2차 추가경정예산의 적정 여부를 검토․승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

- 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성절차에 준하여 편성할 수 있다.

Ⅱ		세입세출예산 추가편성 및 변경(안)

□ 예산총괄

○ 본예산 대비 304,319천원 증액

- 서울유스호스텔 : 총예산 변동없음

- 하이서울유스호스텔 : 시설사용료, 제로페이사용료 감면보조금 등 증액

(단위:천원)

연번	시설명	2차 추경예산	1차 추경예산	증 감	증감률
계		6,306,962	6,002,643	304,319	10
1	서 울	2,862,243	2,862,243	-	-
2	하이서울	3,444,719	3,140,400	304,319	10

□ 주요 변경내역 및 사유

서울유스호스텔 : 총예산 변경없음

○ 세입예산

(단위:천원,%)

예산과목	2차 추경 예 산	구성 비율	1차 추경 예 산	구성 비율	증감액	증감율
총계	2,862,243	100	2,862,243	100	0	0
사업수입	993,053	34.7	993,053	34.7	0	0
사업외수입	489,662	17.1	488,919	17.1	743	0.2
보조금	1,379,528	48.2	1,380,271	48.2	△743	△0.2

▶ 사업외수입 증액 : 743천원

- 예수금 수입 457천원 감액, 잡수입 1,200천원 증가

▶ 보조금 감액 : △743천원

- 제로페이사용료 보전금 감소

○ 세출예산 : 변동없음

하이서울유스호스텔 : 304,319천원 증액

○ 세입예산

(단위:천원,%)

예산과목	2차 추경 예 산	구성 비율	1차 추경 예 산	구성 비율	증감액	증감율
총계	3,444,719	100	3,140,400	100	304,319	10
사업수입	571,897	17	530,387	17	41,510	8
사업외수입	2,300,807	66	2,300,807	73	0	0
보조금	572,015	17	309,206	10	262,809	85

▶ 사업수입 증액 :  41,510천원

- 시설사용료수입, 제로페이 사용료 감면보조금 증가

▶ 보조금 증액 : 262,809천원

- 시비보조금 등(긴급보수공사비, 코로나19손실보전금) 증가

○ 세출예산

(단위:천원,%)

예산과목	2차 추경 예 산	구성 비율	1차 추경 예 산	구성 비율	증감액	증감율
총계	3,444,719	99	3,140,400	100	304,319	10
인건비	1,061,575	31	1,067,505	34	△5,930	△1
물건비	1,046,529	30	1,066,663	34	△20,134	△2
경상이전	213,946	6	223,063	7	△9,117	△4
자본지출	216,046	6	195,850	6	20,196	10
사업비	17,010	0	33,255	1	△16,245	△49
사업외지출	853,613	25	523,064	17	330,549	63
예비비 등	36,000	1	31,000	1	5,000	16

▶ 인건비 감액 :  △5,930천원

- 휴관 및 경영악화에 따른 휴업, 초과근무수당 등 감소

▶ 물건비 감액 :  △20,134천원

- 급량비, 공공운영비 지출 등 감소

▶ 경상이전 감액 :  △9,117천원

- 사회보험부담금 지출 등 감소

▶ 자본지출 증액 : 20,196천원

- 긴급보수공사비 등 지출 증가

▶ 사업비 감액 : △16,245천원

- 목적사업 및 기타사업 폐지 3개 프로그램 사업비, 홍보비 감소

▶ 사업외지출 증액 :  330,549천원

- 시설장기수선충당금 증가

▶ 예비비 및 기타 증액 : 5,000천원

- 예비비 증가

□ 사업계획 변경 내역

○ 하이서울유스호스텔

(단위:천원)

목표(현행)		목표(변경)		변경사항
사업량	예산	사업량	예산
4개 분야 (33개 프로그램)	33,255	4개 분야 (30개 프로그램)	17,010	- 폐지 : 3개 프로그램 (사업비 16,245천원 감)

*******************************************

Ⅲ		검토결과

□ 서울유스호스텔·하이서울유스호스텔 : ‘원안승인’

○ 올해는 코로나19로 인한 제한적 운영과 남산생활치료센터 지정(서울유스호스텔), 정부의 사회적 거리두기 지침으로 숙박업소 영업제한 등으로 수익을 얻기 힘든 상황임

○ 적절한 추가경정예산(안) 편성과 사업계획 변경으로, 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경에 대하여 원안대로 승인

Ⅳ		행정사항

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고

○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행 등 철저

붙임 1. 시설별 추경요구서 각 1부

2. 시설별 세입세출예산서(안) 및 사업계획서(안) 각 1부