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	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	21년 예산안 사업별설명서 인쇄비(1차) 지급

예산과목 : 한강사업본부 기획예산과, 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

제298회 시의회 정례회와 관련하여, 20년 예산안 사업별설명서를 인쇄하고 아래와 같이 그 대금을 지급하고자 합니다.

가. 건 명 : 21년 예산안 사업별설명서 인쇄비 1차

나. 금 액 : 금2,466,200원(금이백사십육만육천이백원)

다. 품 목 : 사업별 설명서 150부

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마. 지출방법 : 기획예산과 법인카드 사용 후 결제계좌에 입금조치

붙임 1. 견적서 및 비교견적서 1부

2. 물품검사(수) 조서 1부

3. 신용카드 매출전표 1매(별첨).  끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

주무관	이은지		주무관	김민중		기획예산과장	12/23 문영일
협조자
시행	기획예산과-4047	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) 한강사업본부	/
전화	02-3780-0754	/전송		/	eunzroc1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)