문서번호	민원분석과-7417
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		민원분석과장	경영관리부장
강우경		박희복	12/17 김영기
협 조
	민원분석팀장			김용만

AI·Big Data 기반의 상수도 민원상담 로봇구축 용역

세출예산 사고이월 계획

2020. 12.

상수도사업본부

민원분석과

AI·Big Data 기반의 상수도 민원상담 로봇구축 용역

세출예산 사고이월 계획

2020년도 추경 예산으로 추진 중인「AI·Big Data 기반의 상수도 민원상담 로봇」구축 용역 사업종료기간 미도래로 시업비를 사고이월 처리하고자 함

Ⅰ		사업개요

○ 사 업 명 : AI·Big Data 기반의 상수도 민원상담 로봇구축 용역

○ 계약기간 : 2020.9.16. ~ 2021. 7. 12.

○ 계약금액 : 1,055,061,700원(본사업+감리)

※ 본사업  1,003,988,700원 / 감리 51,073,000원

○ 업 체 명 : ********

○ 사업내용 : ① 민원상담 챗봇 ② 상담업무 비서봇 ③ 민원통계 종합관리

Ⅱ		사고이월 내역

□ 예산현황 및 사고이월금액

(단위: 천원)

예산과목	배정액		원인행위액		지출액		사고이월액			집행잔액
	금액	일자	금액	일자	금액	일자	계	원인행위	원인행위 미필
정보화시스템취득비	1,045,000	08/10	954,961	09/16	427,961	12/01	527,000	527,000	-	90,039
자산취득비	105,200	08/10	100,100	09/16	100,100	12/01	-	-	-	5,100
계	1,150,200		1,055,061		528,061		527,000	527,000		95,139

➀ 예산과목 - 소프트웨어, 정보화시스템취득비, 행정정보시스템구축   : 사고이월대상

➁ 예산과목 - 공기구비품, 자산취득비, 행정정보시스템구축           : 집행완료

Ⅲ		사고이월 사유

□ 비대면 상담로봇 구축사업 긴급 추진

○ AI·Big Data 기반의 상수도 민원상담 로봇구축 용역 사업은 ‘20년

본예산에 미반영된 상태에서 긴급하게 금년도 추경(’20.6.30.)에 반영

○ 3개의 단위사업(민원상담 챗봇, 상담업무 비서봇, 민원통계 종합관리) 간의

연계성과 시너지 효과 등을 고려하여 2개년 사업으로 추진하고 있으며 용역준공기한

미도래로 미집행액에 대하여 사고이월 처리하고자 함

	추진경위
‣“소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정위원회”에서 ① 기능점수(FP 기반), ② 사업기초자료(사업계획서, 예산신청서, 제안요청서), ③ 유사사업(’15∼’20년개발사업 1,000∼2,000FP 기준, 과기정통부 사업저장소 출처)을 종합적으로 검토한 결과 사업 적정기간이 10개월이 타당하다는 결론 (’20.4.13.) ‣2020년도 3차 추경 위원회에서 예산배정 - 코로나 확산에 따라 4차 산업기술을 활용한 비대면 민원상담 시스템 구축 사업 승인 및 예산 배정(‘20.6.30.) ‣사업자선정을 위한 제안서평가회 개최 및 협상에 의한 계약 추진 - 본 사업 계약(‘20.9.16.~’21.7.12.) 및 감리사업 계약(‘20.10.21.~’21.7.20.) - 비대면 민원상담을 위한 메뉴형 챗봇 오픈(‘20.11.16.) - 재정조기집행 요청에 따라 계약금액의 약 50% 선금 지출(‘20.12.1.)

□ 예산 사고이월 금액 : 527,000천원

- 예산과목 : 아리수행정서비스향상, 행정지원체계강화,행정정보시스템구축,

정보화시스템취득비