<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(부서운영비 지출-커피 등 7종)

문서번호	현장대응단-7456

결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
	김민규	권석용	12/11 최광열

계 약 건 명			현장대응단 부서운영비 지급(커피 등 7종)
납 품 자			상호			******						성명		***
계 약 금 액			********************
계약체결년월일			2020년 12월 10일
납 품 기 한			2020년 12월 16일
납 품 년 월 일			2020년 12월 11일
검사(수)년월일			2020년 12월 11일
검사(수) 장 소			현장대응단 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 해당없음( ○ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 12월 11일
															분임물품 출 납 원
	검수자			부서	동작소방서 현장대응단		직급	소방장	직급	성명	조용진		조용진		권석용
	검수자			부서	동작소방서 현장대응단		직급	소방교	직급	성명	전 현		전현

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번호	물품명	단위	단가 (원)	계약상의 수량	전회까지 납품수량	금회 검사(수)량	비고
	규격명
1	맥심 카누 미니 디카페인	박스	20,000	10		10
	100개입
2	카누라떼	박스	11,000	6		6
	30개입
3	자뎅헤즐럿향 분쇄원두	봉	7,400	3		3
	227g
4	담터 꿀유자차	병	7,500	6		6
	770g
5	담터 꿀대추차	병	8,500	4		4
	770g
6	맥심모카골드	박스	20,000	7		7
	110개입
7	맥심화이트골드	박스	20,000	10		10
	110개입
		이	하	빈	칸

□ 검수사진

물 품 검 수