문서번호	감사담당관-19755
결재일자	2020. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	감사1팀장	감사담당관
안종휘	조청훈	11/13 강선섭

2020년 3분기 청백-e시스템 운영점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

감사위원회

(감사담당관)

**************************

*********************************************************************************

1		점검 개요

□ 점검범위 : ’20.1월 ~9월 청백-e시스템 모니터링 발생 건

※ 과년도 기존 미승인건에 대한 부서관리자 승인 완료된 건 포함

□ 점검기간 : ’20.10. 1. ~ 10. 23.

□ 점검방법 : 청백-e 시스템을 활용한 자체 점검

□ 점검내용 : 지방재정 등 모니터링 적정처리, 적기여부 점검

□ 점 검 자 : 감사담당관의 실․국․본부․사업소 감사자

2		점검 결과

□ 과년도 청백-e시스템 모니터링 경보발생 미처리/미승인 현황

❍  ’17~’19년 모니터링에  대한 미처리율․미승인율은 2~3%이나, 붙임1을 참고하여 해당부서는 미처리/미승인건 조치필요

[표1] ’17년~’20년 모니터링 미처리/미승인 현황  (’20.11.6.처리일 기준)

****	** **	**********
		******* ***********	******* ***********	******** **** ******
************	*******	******	******	****
****	********	****	***	****
****	******	****	****	****
’***	******	****	***	****

□ ’20년 1~9월 모니터링 경보발생 처리현황 (’20.11.6. 처리일 기준)

❍  모니터링 총 ******* 중 총 ******* 처리로 담당자 처리율 ***,

부서관리자 승인율***** 감사자 확인율 ***로 나타남

- 업무담당자 미처리 **************************

********************************************************************************************************

- 부서관리자 미승인 ***************************

**************************************

**********************

❍ 발생건수는 지방재정이 *****로 대부분이며, 이 중 담당자 처리율 ***, 부서관리자 승인율 *** 임 → 담당자 처리 및 부서관리자 승인이 필요함

[표2] ’20년(1월~9월) 모니터링 처리현황

(단위: 건, %)

****	** **	*********
		*****		*****		** *** *******
		**** **** *****	**** ****** *******	**** **** *****	**** ****** *******
**	******	******	*****	*****	*****	*****
		*******	*******	*******	*******	*******
****	******	******	*****	*****	*****	*****
		*******	*******	*******	*******	*******
***	***	***	***	***	***	***
		********	********	********	********	********
****	*	*	*	*	*	*
		********	********	********	*******	********
**	**	**	**	**	**	*
		*******	*******	*******	*******	*******

❍ 대부분의 부서에서는 모니터링 발생에 대하여 처리기한 내 소명하고 있으나, ********************************

[표3] ’20년 (1월~9월) 구간별 적기처리율 및 적기승인율 부서 건수

업무담당자 적기처리율
50%미만 부서	50~69% 부서	70~89% 부서	90~94% 부서	95%이상 부서
****	***	***	**	****
부서관리자 적기승인율
50%미만 부서	50~69% 부서	70~89% 부서	90~94% 부서	95%이상 부서
****	***	***	***	****

※ 부서건수에서 실국 미분류, 자치구 재배정사업 제외

❍ 시나리오별 경보발생 비율(경보발생 건수: 13,833건 기준)

- 직불전자지급수단(제로페이) 사용내역에 대한 사후정산기한 누락방지

: *************

- 자치단체구매카드에 대한 부적정사용방지: *************

- 자치단체구매카드에 대한 대금지연 지출방지: *************

- 동일일자 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용방지: *************

[표3] ’20년 (1월~9월) 예방프로그램별 경보발생 조치현황

(처리일자: ’20.11.6.기준)

예방프로그램명	발생 건수	처리건수	처리율	승인 건수	승인율
**	******	******	*******	*****	*******
*******************	***	***	*******	***	*******
******************************	**	**	*******	**	*******
***************************	*****	*****	*******	*****	*******
******************	*	*	*******	*	*******
****************************	*	*	*******	*	*******
****************************	*	*	*******	*	*******
********************	*****	*****	*******	*****	*******
************************	*	*	*******	*	*******
******************	*	*	*******	*	*******
*******************************	*	*	*******	*	*******
***********************	**	**	*******	**	*******
**************************	**	*	*******	*	*******
***************************	*****	*****	*******	*****	*******
**********************	*****	*****	*******	*****	*******
**************************	***	***	*******	**	*******
*******************	*	*	*******	*	*******
******************************	**	**	*******	**	*******
***********************	*	*	*******	*	*******
*****************	*	*	*******	*	*******
******************************	*****	*****	*******	****	*******
******************************	*	*	*******	*	*******
******************	*	*	*******	*	*******
************	*	*	*******	*	*******
***************	*	*	*******	*	*******
*********************	*	*	*******	*	*******
*******************	**	**	*******	**	*******

3		점검결과 조치 및 향후 계획

□ 점검결과 조치예정

❍  청백-e시스템 미처리/미승인 부서(붙임1)에 내역 통보

❍  **************************************

※ 미처리내역에 대한 조치기한 포함

□ 향후계획

❍ ’20년 4분기 청백-e시스템 모니터링 운영현황 점검 : 2020.12월

붙임  1. 청백-e시스템 모니터링 미처리/미승인 부서 (2020.11.6. 처리일 기준)  1부.

2. 2020년 상반기(1월~9월) 청백-e시스템 모니터링 예방프로그램별 처리현황 1부  끝