문서번호	원무과-14239
결재일자	2020. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
윤정현	代이성복	김종환		11/13 남민
협 조
	예산담당관		김태명

2020년 은평병원 예산 전용·변경 사용 계획

2020. 11.

은 평 병 원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2020년 은평병원  예산 전용 · 변경 사용 계획

은평병원 시설 노후화에 따른 시설보강 공사와 예방접종 수요 증가에 따른 약제비 부족분을 전용· 변경 사용을 통해 지급코자 함

Ⅰ		예산전용·변경 계획

□ 예산 전용

❍ 전용 사유

- 은평병원 청사옥상 방수공사

· 2013년 방수공사 시행 후 7년이 경과하여 일부 방수층 훼손으로 하절기 집중호우 시 병원 전체적으로 누수 발생

· 공공 다중이용 건출물 정기점검(연2회, 도시기반시설본부 주관)시 매회 지적 및 누수 발생 시 전기합선 등 2차 사고발생 우려

- CCTV고도화 사업

· 정신질환 관련 전문병원으로 CCTV의 의존도가 타 병원들보다 높으나 상당부분 파손과 품질저하로 CCTV기능이 상실됨에 따라 교체가 시급

· 코로나19관련 확진자 및 어린이발달센터 미아 발생(성인정신질환자 포함)시 식별이 어려워 동선 파악이 불가능한 상황 발생

· 공공다중이용건축물 정기점검 지적사항(점검결과 : 교체필요)

· 사건 수사 시 경찰이 폐쇄병동에서 열람, 환자들 사생활 노출로 민원 다수발생

· 11개소 분산 운영으로 개인정보유출사고가 발생됨에 따라 개인정보보호법에 의한 안전성 확보가 시급

※ 사업의 시급성으로 2021년 예산확보코자 하였으나 국예산 심의과정에서 제외

❍ 소요 예산액 : 400,000천원

과목명	’20년 예산액	지출잔액	변경내역	소요예산액	변경후 예산
총 액	244,249	244,249		400,000	644,249
은평병원 공공의료서비스 수준관리 [시설비]	244,249	244,249 ※수배전반 공사 11월 준공 예정	은평병원 청사 옥상 방수공사	80,000
			CCTV 고도화 사업	320,000

(단위 : 천원)

- 예산확보 방법 : 동일 단위사업 내 [의료및구료비]에서 전용

❍ 향후 계획

- ’20. 11. : 예산전용 및 발주

- ’20. 11. ~ 12. : CCTV 시스템 설치 및 방수공사

- ’20. 12. : 준공검사 및 대금지급

□ 예산 변경

❍ 변경 사유 : 의약품비 부족 발생

- 코로나19 확산이 지속됨에 따라 시민들의 독감, 폐렴, 대상포진 등 예방접종 수요가 증가하여 의약품 구입비 부족이 발생, 추가 예산액 확보 필요

- 약무서비스 수준관리 [의료및구료비]집행내역(’20.10.31.기준)

· 당초 [의료및구료비]로 편성된 2,134,272천원 중 1,783,732천원을 집행(’20년 10월말 기준, 83.6%집행)

· 잔여 예산으로는 원내 조제의약품과 예방접종 백신 구입비 부족

- 예방접종 백신 사용현황

	2019년		2020년			예산대비부족액
	사용량	금 액	’20.10.까지 사용량	’20년 사용예상량	’20년 예상금액
독감백신 (유료)	7,650	79,627	8,417	10,000	155,450	71,083
폐렴구균 백신	370	20,550	1,175	1,775	96,529
대상포진 백신	1,459	116,939	1,679	2,099	169,644

(단위 : 천원)

❍ 소요 예산액 : 70,000천원

과목명	’20년 예산액	집행액 (’20.10.31. 기준)	지출잔액	추가 소요예산	변경후 예산
총 액	2,134,272	1,783,732	350,540	70,000	2,204,272
은평병원 약무서비스 수준관리 [의료및구료비]	2,134,272	1,783,732	350,540	70,000

(단위 : 천원)

- 예산확보 방법 : 동일 단위사업 내 세부사업 간 동일 편성목으로 예산변경    · 은평병원 공공의료서비스 수준관리의 [의료및구료비]에서

→ 은평병원 약무서비스 수준관리의 [의료및구료비]

❍ ’20년 연말 의약품 구매계획

- 구매 약품 : 아빌리파이정 등 148개 품목

(단위 : 천원)

구 분	구매 예정 품목	소요 예정 금액	비 고
예방접종백신	조스타박스 외 3종	100,000
처방조제 의약품	아빌리파이정 2mg외 143종	320,540
계		420,540

- 구매 계획

· ’20. 11. ~ 12. : 의약품 구매 및 대금 지급

· ’20. 12. : 의약품 사용 완료

Ⅱ		예산전용·변경 내역

□ 예산 전용·변경 세부내역

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	예산현액	변경 요구액		변경 후 예산액
					증	감
연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	은평병원 운영	은평병원 공공의료서비스 수준 관리	의료및구료비 (307-01)	933,755	-	△470,000	463,755
		은평병원 공공의료서비스 수준 관리	시설비 (401-01)	244,249	400,000		644,249
		은평병원 약무서비스 수준 관리	의료및구료비 (307-01)	2,134,272	70,000	-	2,204,272

붙임  1. 예산전용·변경요구서 1부.

2. 예산타당성 심사결과서(CCTV) 1부.

3. 설계내역서(CCTV) 1부.

4. 방침서(누수공사) 1부.  끝.