문서번호	기획예산과-13377
결재일자	2020.11.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★지방행정주사		민관협치조정관		기획예산과장		기획재정국장
안인숙		장지만		이정희		11/02 이윤영
협조

★ ◉

2020년 지역사회혁신계획 실행사업 모니터링 결과보고

2020. 10.

(기획예산과)

2020년 지역사회혁신계획 실행사업 모니터링 결과보고

2020년 지역사회혁신계획 실행사업 모니터링을 실시하고 사업 예산 집행 현황 결과 및 민간 주도형 추진사업의 현장 모니터링 컨설팅 결과를 보고 드림

□  모니터링 개요

◌ 일  시: 2020. 10. 5.(월) ~ 2020. 10. 23.(금)

◌ 대  상: 2020년 지역사회혁신계획 부문별 의제(민 / 관)

- 11개 실행사업, 총 사업비 626,000천원(위탁 등 민간이전 179,560천원)

◌ 모니터링 방법

- 관 수행 사업: 자체 점검 결과서 제출

- 민간수행 사업(민간경상보조, 민간위탁 등): 현장 모니터링

□  현장 모니터링 개요

◌ 기   간: 2020. 10. 19.(월) ~ 10. 23.(금)

◌ 대   상: 민간주도형 추진(위탁·보조) 3개 실행사업

◌ 모니터링단: 6명(민관협력추진단, 협치위원, 협치지원관, 실행부서 담당)

◌ 현장 모니터링 실시: 총 3회

연번	방문일시	장소	실행사업	실행부서
1	10.19.(월) 14:00	서울새활용프라자	목공재능 봉사단 운영 마을 공간 조성 지원	기초복지과
2	10.20.(화) 14:00	건강가정 다문화가족지원센터	문화알리미 다문화 서포터즈 DAGAON(다가온)	문화체육과
3	10.23.(금) 16:00	성동장애인 가족지원센터	발달장애인의 안전한 걸음을 위한 IOT 시스템 활용	어르신 장애인복지과

□  모니터링 결과

◌ 총평

▸ 금년 초 발생한 코로나19의 장기화로 인하여 사업이 보류되거나 취소 또는 축소되는 등 사업 추진에 차질이 발생하여 2020년 사업비 집행 중간 점검 결과 부문별 실행사업 총 예산 626,000천 원 중 16%를 지출하여 전반적으로 집행률이 미진함.

▸ 코로나19 사회적 거리두기 단계가 하향 조정됨에 따라 보류되었던 사업이 하반기에 추진될 예정이거나 비대면 방식으로 변경 추진하는 등 10월~12월에 사업이 집중 추진 및 예산집행이 이루어져 연말까지 총 예산의 77%(90% 이상 7건, 70% 이상 2건, 50% 이하 2건)를 지출할 것으로 예상됨. 해당 사업 실행부서에서는 자체적으로 하반기 사업일정에 대한 세심한 점검을 통해 미집행 잔액 최소화를 위한 예산 집행계획 검토가 필요함.

▸ 포스트19 장기화에 대비하여 비대면 방식으로 추진할 수 있는 방안 논의 필요.

▸ 협치는 사업 수행의 결과도 중요하지만 주민과 공무원이 사업계획의 전 과정을 함께 소통하며 추진하는 과정에서 새로운 민관협력 문화를 만들어가는 방식으로 실행계획 수립 전 기획회의와 사업 진행 과정 공유회의, 사업평가회에 사업실행 민관워킹그룹 참여가 중요함.

모든 실행사업이 기획단계와 진행과정 공유에 민관실행그룹이 참여가 이루어짐.

연번	실행사업명	사업진행현황	4분기계획
1	효사랑 어르신 힐링·웰빙·건강이 함께하다	- 건강 취약계층 영상돌봄 서비스: 20명 - 비대면 효사랑 모바일 헬스 서비스: 25명 - 비대면 인지돌봄 치매예방 모바일 서비스: 80명 - 유관기관 담당자 회의: 3회	- 숲치료 집 밖 프로그램 (2020.10.12.~11.2.) - 자원봉사자 회의(2020.11.6.)
2	아파트 봉사단과 함께 친환경 그린아파트 만들기	- 비대면 안방문화교실 운영: 12개 단지, 189명 참여(‘20. 4.~5.) - 그린아파트 지정공모 8개 단지 선정: 친환경 텃밭, 화단 조성(‘20. 4.~) - 공동체별 그린캠페인 추진: 소등행사, 환경정화, 일회용품 줄이기 등(‘20. 4.~) - ‘슬기로운 분리배출 캠페인’ 실시: 10개 단지, 225명 참여(‘20. 7.~9.)	- 슬기로운 분리배출 지속추진 - 찾아가는 자전거수리 센터 운영 (’20. 10. 5. ~ 10. 26.) - 공동체리더 양성과정 (’20. 10. 12.~ 10. 29.) - 그린축제(’20. 10. 24.) - 랜선 사생대회 및 전시회 (’20. 11. 23. ~ 11. 27.)
3	지역경제 활성화 상생 공유장터 (플리마켓)	- 소규모 스팟마켓 추진 위한 회의: 1회(20. 8.) - 온오프라인 소영씨마켓 개최를 위한 회의 진행(2회)	- 11월 행사진행 회의(’20. 10.) - ‘semi-tact 소영씨마켓’ 온오프라인 마켓 운영(’20. 11.) - 홍보 영상 제작
4	성동 복지 포용박람회	- 포용복지박람회 준비 TF회의 실시 - 민관협치 회의 6회 진행(행사준비위원회) - 스마트포용복지박람회 사업계획 수립(‘20. 9) - 홍보물 제작(‘20. 9. ~ 10.) 및 홍보	- 민간기관 홍보판넬 영상 촬영 (‘20. 10. 9.) - 구청 부서 스마트사업 영상 제작 (‘20. 10. 30.) - 스마트포용복지박람회(온라인 포럼) 개최(‘20. 11. 4.)
5	성동여성 안심생활 환경 만들기	- 여성친화도시 서포터즈 회의 개최(6회) 및 불법촬영 근절 캠페인 추진(7.21.) - 공용 화장실 불법촬영 카메라 모니터링 실시: 38개소(‘20. 7. ~ ) - 성동구청-성동경찰서 합동 숙박업소 불법촬영 카메라 단속 실시(‘20. 8.) - 2020년 경력단절여성 취·창업 교육 위탁운영(‘20. 8. ~ 10.)	- 타시도 여성친화도시 벤치마킹(‘20. 11.11.) - 서포터즈 정례회의 및 성폭력 근절 캠페인 추진 (‘20. 11.~12.)
6	문화알리미 다문화 서포터즈 DAGAON	- 다문화가족, 북한이탈가족 등 7개 자조모임 커뮤니티 활동지원: 중국1(이중언어) 14회(166%), 중국2(전통춤) 8회(66%), 몽골 9회(75%), 필리핀 7회(58%), 베트남 13회(108%), 프랑스 10회(83%), 북한 이탈주민 2회(20%) (‘20. 5월~9월) - 북한이탈주민자조모임에서 코로나19 예방 면마스크 제작(2,000개) 및 다문화가정 등 취약계층에 지원 - 포스트 코로나에서 맞이하는 사회적 변화에 적합한 공동체 모임의 대비 방안 마련(쌍방향 온라인 커뮤니티 활동 추진) - 작은책마루 이음의 도서, 교육, 문화, 휴식 활용한 지역주민 복합 커뮤니티 공간 활용: 165명(19%)	- 지역주민 대상 다문화 서포터즈 프로그램 5회(‘20. 10.~11.) - 7개 자조모임 커뮤니티 활동지원(‘20. 10.~12.) - 작은책마루 이음의 도서, 교육, 문화, 휴식 활용한 지역주민 복합 커뮤니티 공간 활용(코로나 19로 인한 공간 휴관 해제 시) - 다문화 우수 활동 박람회박람회∙ 추진위 구성(‘20. 10.) ∙ 추진위 회의(’20. 10.~11.) ∙ 박람회 개최 여부 및 개최 방식 등은 향후 코로나 상황과 사회적거리두기 단계 등을 고려하여 결정할 예정
7	목공재능 봉사단 운영 마을 공간 조성 지원	- 사업진행사항 공유를 위한 매월 1회 민관합동 운영진 회의 개최(협치추진단, 기초복지과, 비전트레이닝센터) - 목공재능봉사단원 운영회의 2회, 8명 진행 - 목공재능봉사단 운영 마을 공간 조성지원 사업 대상자 모집(‘20. 5.~6.) - 목공재능 봉사단 교육 참여자 모집(‘20. 5.) - 선정위원회 심사(주민거점공간 25건, 저소득가구 7건 선정) - 선정대상지 합동 조사(‘20. 6.) - 주민 거점 공간 5개소 중 2개소(성동좋은이웃지역아동센터, 소금창고), 공유공간 가구나눔 20개소 중 10개소 완료. 4개소 제작 중. 진행 56% 진행 - 저소득가정 가구나눔 7곳 중 4곳 제작 중 - 목공교육 10기, 50명, 40회 중 3기, 15명,12회 30% 진행 - 목공재능봉사단 교육 참여자 추가 모집(‘20. 9.)	- 목공교육8기, 50명 교육 진행 (‘10. 12.~11. 19.) - 체험학습(일정 미정) - 가구나눔 및 공간조성지원 ∙ 거점공간 3곳, 공유공간 10개소, ∙ 저소득가구 7개소(’20. 10.~12.) - 현장탐방워크숍(‘20. 12.) - 성과 공유회(‘20. 12.)
8	두 바퀴의 행복자전거 공기주입기 설치	- 협치사업 추진 민간참여자 모집(‘20. 1.) - 공기주입기 설치대상지 동별 수요조사(‘20. 2.~3.) - 사업추진을 위한 단체채팅방 개설(‘20. 8.) - 설치예정지 의견 수렴 및 현장조사를 통한 대상지 선정(‘20. 9.)	- 공기주입기 및 표지판 제작(‘20. 10.~11.) - 안내홍보물 제작(‘20. 10.~11.) - 공기주입기 설치 현장확인 및평가 모니터링(‘20. 10.~11.)
9	돌봄·복지 사회서비스 통합 매칭 앱	- 민관실행그룹 구성 및 1차 회의(‘20. 10.)	- 성동장애인종합복지관과 업무 협약 체결(‘20. 10.) - 민관실행그룹 2차 회의 (‘20. 11.) - 성동구 사회복지종사자 민관 연락망 정비(‘20. 10.~11.) - 앱 개발 및 운영 (‘20. 11.~12)
10	불법주차 갈등예방 스마트 IOT 장애인 전용 주차구역 관리	- 민관실행그룹 1차 실무회의 3회 (‘20. 4.~6.) - 장애인전용주차구역 IoT 주차관리시스템 구축사업 계획 수립(‘20. 6.) - 운영회의 2회(‘20. 6.~9.) ∙ 장애인전용주차구역 IoT 주차관리시스템 구축사업 업무협약 및 참여위원 구성(12명) ∙ 설치 장소 선정 - 장애인전용주차구역 IoT 주차관리시스템 단말기 설치 계약(‘20. 10.)	- 단말기 설치 완료, 준공검사, 운영 예정(‘20. 10월 까지) - 단말기 설치 모니터링 (‘20. 10.~11.) - 주차관리시스템 설치 사업홍보물 제작 및 배포(‘20. 11.) - 사업평가회(‘20. 12.)
11	발달장애인의 안전한 걸음을 위한 IOT 시스템 활용	- 실행그룹 회의 9회(내부 6회, 민-관 3회)	- 시스템 구축 계약(‘20. 10.28) - 이용자 사업 설명회 3회(‘20. 11.) - 이용자 평가회(‘20. 11.) - 민관 합동 사업 평가회의(‘20. 12.)

◌ 실행사업별 모니터링 결과

◌ 의제 사업별 예산 집행 현황

(기준일: 2020. 10. 23.현재)

의제명	예산집행 현황 (단위: 원)				잔액 집행 계획
	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(A-B)	집행률
총 계	626,000,000	98,332,920	527,667,080	16%	최종 집행 예정액 481,339천원(77%)
효사랑 어르신 힐링·웰빙·건강이 함께하다	80,000,000	7,053,380	72,946,620	8.8%	10월~11 숲치료 집 밖 프로그램 등(9,726천원, 21%)
아파트 봉사단과 함께 친환경 그린아파트 만들기	50,000,000	9,751,880	40,248,120	19.5%	10월~12월 그린축제 개최, 분리배출캠페인, 찾아가는 자전거 수리소 등 19,540천원, 명시이월 10,000천원(79%)
지역경제 활성화 상생 공유장터(플리마켓)	100,000,000	-	100,000,000	0.0%	11월 소영씨 마켓 온오프라인 마켓 운영, 홍보 영상 제작(잔액 전액)
성동 복지 포용박람회	40,000,000	16,500,000	23,500,000	41.3%	10. 23. 스마트포용복지박람회 마당 11. 4. 스마트포용복지박람회 개최 (잔액 전액)
성동여성 안심생활 환경 만들기	50,000,000	13,982,500	36,017,500	28.0%	10월~12월 여성친화도시 벤치마킹, 공중화장실 불법촬영 카메라 및 비상벨 모니터링, 성폭력 근절 캠페인 등 6,480천원, 명시이월 15,000천원(73%)
문화알리미 다문화 서포터즈 DAGAON(다가온)	40,000,000	15,404,215	24,595,785	38.5%	10월~12월 사업완료 예정(잔액 전액)
목공재능 봉사단 운영 마을 공간 조성 지원	76,000,000	29,443,525	46,556,475	38.7%	10월~12월 사업완료 예정(잔액 전액)
두 바퀴의 행복자전거 공기주입기 설치	45,000,000	-	45,000,000	0.0%	10월 중 자전거 공기주입기 구매 설치 예정(43,936천원, 97%)
돌봄·복지 사회서비스 통합 매칭 앱	50,000,000	-	50,000,000	0.0%	12월까지 앱 개발 완료 및 운영 예정(25,000천원, 50%)
불법주차 갈등예방 스마트 IOT 장애인 전용 주차구역 관리	75,000,000	3,000,000	72,000,000	4.0%	10월 중 시설 설치 공사 완료 예정(잔액 전액)
발달장애인의 안전한 걸음을 위한 IoT 시스템 활용	20,000,000	3,197,420	16,802,580	16.0%	11월 중 스마트 인솔 제작 보급 예정 15,671천원(94.%)

▸ 정상 추진 0건, 예산 집행률 50% 미만 사업 11건 (연말까지 90% 이상 집행 7건, 70% 이상 2건,   50% 이하 2건)                                                             (‘20. 12월 기준)

사업명	최종 집행률	잔액 발생 사유
효사랑 어르신 힐링·웰빙·건강이 함께하다	21%	코로나 19로 인한 대면 사업 축소 운영
돌봄·복지 사회서비스 통합 매칭 앱	50%	사업내용 변경으로 앱 개발 지연에 따른 앱 운영 비용 등 절감 연말평가회 규모 축소

▸ 단, 민간이전 사업비 집행률은 사업별로 편차가 있어 해당부서와 민간주체 합동으로 사업진행사항 점검 및 예산집행계획에 변경 검토 필요

▸ 예산 전용 및 변경, 사고이월 시 서울시 사전 승인 절차 필요함.

※ 다만, 사고이월을 제외한 보조사업비의 10% 이내 예산계획 변경 시 성동구협치회의 승인으로 갈음할 수 있음.(협치조정관 사전협의 필수)

※ 민간주도형 사업비 집행 현황

(기준일: 2020. 10. 23.현재)

의제명	예산집행 현황 (단위: 원)
	예산현액	교부액(A)	지출액(B)	미교부액(C)	집행잔액 (A-B+C)	집행률 (%)
효사랑 어르신 힐링·웰빙·건강이 함께하다	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	100%
성동 복지 포용박람회	16,500,000	16,500,000	0	0	16,500,000	0.0%
성동여성 안심생활 환경 만들기	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	100%
문화알리미 다문화 서포터즈 DAGAON(다가온)	34,000,000	34,000,000	15,404,220	0	18,595,780	45.3%
목공재능 봉사단 운영 마을 공간 조성 지원	73,680,000	50,200,000	28,337,730	23,480,000	45,342,270	38.5%
돌봄·복지 사회서비스 통합 매칭 앱	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
불법주차 갈등예방 스마트 IOT 장애인 전용 주차구역 관리	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0%
발달장애인의 안전한 걸음을 위한 IOT 시스템 활용	19,400,000	19,400,000	3,197,420	0		16.5%
총계

□  행정사항

◌ 모니터링 조치 결과 회신(11. 6.까지) ------------- 해당부서

붙 임  1. 2020년 현장 모니터링 컨설팅 종합의견 및 조치사항 1부.

2. 모니터링 컨설팅 평가서 1부.

3. 현장 모니터링 사진자료 1부.  끝.