문서번호	청소년정책과-18919
결재일자	2020. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		청소년시설팀장	청소년정책과장
김은진		주호돈	11/02 이병철
협조

2020년 시립청소년센터

추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2020. 11.

평생교육국

(청소년정책과)

2020년 시립청소년센터

추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2020년도 시립청소년센터 추가경정예산의 적정 여부를 검토․승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원하고자 함

Ⅰ				추진개요

□ 관련근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

- 추가 경정 예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성 절차에 준하여 편성할 수 있다.

□ 승인대상 및 범위

○ 승인대상 : 시립청소년센터 21개소

○ 승인범위 : ’20년 시립청소년센터 추가경정 예산 및 사업계획 변경

Ⅱ				예산 추가편성 및 변경(안)

□ 현 황

○ 총 괄 : 본 예산 대비 21,118백만원 감소

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증·감액	증·감률	비 고
세입·세출	86,448	65,330	△ 21,118	△ 24%	’19년 추경 : 4.9% 증(본예산 대비)

○ 센터별 증·감 내역

구 분	증감폭(%)	개소	해당 시설명
증가	1~2	1	보라매
감소	-10 이하	4	창동, 중랑, 성북, 화곡
	-11~-20	5	강동, 은평, 광진, 금천, 서울
	-21~-30	7	마포, 동대문, 망우, 구로, 노원, 강북, 문래
	-31~-40	2	성동, 목동
	-41~-50	2	서대문, 수서

□ 주요 증감 내역

○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구분	계	사업수입	사업외수입	보조금
당초	86,448	42,651	10,150	33,650
변경	65,330	11,999	10,546	42,785
증감	△21,118	△30,652	396	9,135
증감율	△24%	△72%	4%	27%

‣ 사업수입 감소 : 30,652 백만원

- 코로나19 휴관에 따른 각종 수입 감소(사용료·강습료·대관 수입 등)

‣ 사업외수입 증가 : 396 백만원

- 전년도 이월금, 예수금 수입, 잡수입(이자 등)

※ 서울청소년센터 전년도 이월금 예산과목 변경 287백만원(사업수입→사업외수입) 등

‣ 보조금 증가 : 9,135 백만원

- 코로나19 손실지원금, 기능보강사업비, 제로페이사용료 보전금 등

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	기타 (예비비 등)
당초	86,448	21,267	13,065	4,545	5,252	36,768	5,551
변경	65,330	18,851	8,779	4,258	5,189	23,169	5,084
증감	△21,118	△2,416	△4,286	△287	△63	△13,599	△467
증감율	△24%	△11%	△33%	△6%	△1%	△37%	△8%

‣ 인건비 감소 : 코로나19로 인한 휴업 등 감축운영

‣ 물건비 감소 : 공공요금 및 시설장비 유지비 절감

‣ 경상이전 감소 : 인건비 감소에 따른 퇴직적립금 및 4대보험료 감소

‣ 자본지출 감소 : 자산취득비, 기능보강사업 등 시설유지보수비 감소

‣ 사업비 감소 : 코로나로 인한 수익시설 미운영 및 프로그램 축소운영

※ 프로그램 감소 : 2,859개(당초) ⇒ 2,800개(변경)【△ 59】

‣ 예비비 및 기타 감소 : 예산 총액 감소에 따른 예비비 감액

Ⅲ				검토결과 : 원안 승인

○ 2020년 코로나 19로 인한 이용자 감소(전년 대비 △69%) 및 장기간 휴관(6개월 이상)으로 연초 사업 계획대로 실행하기 어려웠고, 이로 인해 거의 수익을 얻지 못한 상황임

○ 적절한 추가경정예산(안) 편성과 사업계획 변경으로, 원활한 시설 운영 및 사업추진을 위하여 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경에 대하여 원안대로 승인

○ 단, 총 예산 대비 사업비 비율 30% 미만 시설(목동, 수서, 화곡)은 향후온라인 수업 발굴 및 확대 노력 등 사업비 비율이 예산편성 기준에 부합하도록 조치 후 2차 추경 시(12월) 반영 (붙임 ‘사업계획 변경현황’ 참조)

※ 사업비 예산은 세출예산의 30% 이상 유지해야 함 (’20 서울시 청소년시설 예산편성 기준)

Ⅳ				향후계획

□ 예산 및 사업계획 변경 승인 시달 : 2020.11. 2.

□ 행정사항 (각 청소년센터)

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 청소년센터 홈페이지 공고

○ 사업비 집행상황 분석, 모니터링 및 관리 등

붙임  청소년센터 예산 및 사업변경 승인내역 1부.  끝.

붙 임		시설별 예산변경 내역

□ 총   괄

(단위 : 백만원)

연번	시설별	2020 추경예산	2020 본예산	증·감	증감률
계		65,330	86,448	△21,118	△24%
1	서울	2,774	3,466	△692	△20%
2	성동	3,140	4,665	△1,525	△33%
3	광진	2,840	3,504	△664	△19%
4	동대문	2,350	3,136	△786	△25%
5	중랑	3,035	3,218	△183	△6%
6	망우	3,287	4,441	△1,154	△26%
7	성북	3,069	3,317	△248	△7%
8	강북	3,736	5,268	△1,532	△29%
9	창동	2,300	2,400	△100	△4%
10	노원	4,918	6,785	△1,867	△28%
11	은평	3,600	4,350	△750	△17%
12	서대문	2,939	4,975	△2,036	△41%
13	마포	4,000	5,300	△1,300	△25%
14	목동	3,831	5,817	△1,986	△34%
15	화곡	1,865	2,035	△170	△8%
16	구로	2,698	3,659	△961	△26%
17	금천	3,049	3,778	△729	△19%
18	문래	3,495	4,990	△1,495	△30%
19	보라매	3,327	3,265	62	2%
20	수서	2,822	5,403	△2,581	△48%
21	강동	2,255	2,676	△421	△16%

□ 세입·세출 세부내역

(단위 : 백만원)

연번	시설명	세입				세출
		계	사업 수입	사업외수입	보조금	계	인건비	물건비	경상 이전	자본 지출	사업비	기타
계		65,330	11,999	10,546	42,785	65,330	18,851	8,779	4,258	5,189	23,169	5,084
1	서울	2,774	457	459	1,858	2,774	910	401	192	178	944	149
2	성동	3,140	603	506	2,031	3,140	712	446	249	156	1,334	243
3	광진	2,840	357	454	2,029	2,840	823	401	162	458	858	138
4	동대문	2,350	320	193	1,837	2,350	711	407	139	201	839	53
5	중랑	3,035	284	607	2,144	3,035	974	253	194	122	925	567
6	망우	3,287	663	443	2,181	3,287	934	464	230	162	1,161	336
7	성북	3,069	650	215	2,204	3,069	878	380	167	280	990	374
8	강북	3,736	656	718	2,362	3,736	1,075	446	225	112	1,386	492
9	창동	2,300	203	423	1,674	2,300	797	317	142	101	707	236
10	노원	4,918	1,155	708	3,055	4,918	1,344	461	343	283	2,394	93
11	은평	3,600	758	369	2,473	3,600	780	554	182	317	1,713	54
12	서대문	2,939	698	343	1,898	2,939	768	412	160	283	992	324
13	마포	4,000	1,041	940	2,019	4,000	901	615	239	288	1,871	86
14	목동	3,831	1,014	1,271	1,546	3,831	1,227	650	251	400	998	305
15	화곡	1,865	90	163	1,612	1,865	785	251	161	120	428	120
16	구로	2,698	280	494	1,924	2,698	636	421	155	588	829	69
17	금천	3,049	432	470	2,147	3,049	938	485	187	108	943	388
18	문래	3,495	861	477	2,157	3,495	991	592	289	392	1,168	63
19	보라매	3,327	833	508	1,986	3,327	867	190	198	447	1,236	389
20	수서	2,822	471	525	1,826	2,822	977	391	217	65	773	399
21	강동	2,255	173	260	1,822	2,255	823	242	176	128	680	206

□ 사업계획 변경현황

(단위 : 개, 백만원)

연번	시설명	추경예산사업계획(A)					본예산사업계획(B)			증감(A-B)
		사업	프로그램	사업비 (C)	총예산 (D)	비율(%) (C/D)	사업	프로그램	사업비	프로그램	사업비
계		563	2,800	23,310	65,330	36	580	2,859	36,768	△59	△13,458
1	서울	21	128	944	2,774	34	21	127	1,703	1	△759
2	성동	26	144	1,334	3,140	42	30	163	2,353	△19	△1,019
3	광진	35	204	858	2,840	30	35	207	1,432	△3	△574
4	동대문	25	124	838	2,350	36	26	138	1,240	△14	△402
5	중랑	6	103	924	3,035	30	21	97	1,161	6	△237
6	망우	40	140	1,161	3,287	35	38	143	1,854	△3	△693
7	성북	25	82	990	3,069	32	25	82	1,124	△	△134
8	강북	22	74	1,386	3,736	37	22	83	2,346	△9	△960
9	창동	18	99	707	2,300	31	18	94	874	5	△167
10	노원	42	118	2,395	4,918	49	43	113	3,441	5	△1,046
11	은평	23	121	1,713	3,600	48	23	119	2,198	2	△485
12	서대문	15	252	992	2,939	34	15	254	2,019	△2	△1,027
13	마포	27	159	2,013	4,000	50	27	172	2,354	△13	△341
14	목동	25	197	998	3,831	26	26	194	2,575	3	△1,577
15	화곡	22	62	428	1,865	23	22	68	669	△6	△241
16	구로	40	105	829	2,698	31	40	125	1,425	△20	△596
17	금천	7	100	943	3,049	31	7	99	1,347	1	△404
18	문래	51	114	1,167	3,495	33	51	109	2,061	5	△894
19	보라매	18	200	1,236	3,327	37	19	193	1,191	7	45
20	수서	49	128	773	2,822	27	45	140	2,335	△12	△1,562
21	강동	26	146	681	2,255	30	26	139	1,066	7	△385

※ 예산편성 원칙 : 사업비 예산은 세출예산의 30% 이상 수준유지 원칙