문서번호	청소년정책과-18006
결재일자	2020. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
김선미	주호돈	10/19 이병철

- 2020년 시립유스호스텔 -

추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2020. 10.

평생교육국

(청소년정책과)

- 2020년 시립유스호스텔 -

추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2020년도 시립유스호스텔 추가경정예산의 적정 여부를 검토․승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

- 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성절차에 준하여 편성할 수 있다.

Ⅱ		세입세출예산 추가편성 및 변경(안)

□ 예산총괄

○ 본예산 대비 2,247,279천원 감액

(단위:천원)

연번	시설명	추경예산	본예산	증 감	증감률(%)
계		6,002,643	8,249,922	△2,247,279	△27.2
1	서 울	2,862,243	3,280,337	△418,094	△12.7
2	하이서울	3,140,400	4,969,585	△1,829,185	△36.8

□ 주요 증감내역 및 사유

○ 서울유스호스텔 : 418,094천원 감액

- 세입예산

(단위:천원,%)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	본예산	구성 비율	증감액	증감비율
총계	5,149,527	100	3,280,337	100	△418,094	△12.7
사업수입	3,280,337	34.7	2,734,290	83.4	△1,741,237	△63.7
사업외수입	488,919	17.1	538,047	16.4	△49,128	△9.1
보조금	1,380,271	48.2	8,000	0.2	▽1,372,271	▽171.5

▶ 사업수입 감소 : △1,741,237천원

- 시설사용료수입, 목적사업수입, 임대˙관리비 수입 등 감소

▶ 사업외수입 감소 : △49,128천원

- 부가세, 잡수입 등 감소

▶ 보조금 증가 : ▽1,372,271천원

- 기능보강사업, 제로페이사용료 보전금, 코로나19손실지원금, 생활치료센터지정금 등 증가

- 세출예산

(단위:천원,%)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	본예산	구성 비율	증감액	증감 비율
총계	2,862,243	100	3,280,337	100	△418,094	△12.7
인건비	1,504,883	52.6	1,504,883	45.9	0	0
물건비	451,359	15.8	461,528	14.1	△10,169	△2.2
경상이전	286,627	10.0	286,627	8.7	0	0
자본지출	299,236	10.5	444,640	13.6	△145,404	△32.7
사업비	245,554	8.6	473,618	14.4	△228,064	△48.2
사업외지출	27,730	1.0	62,187	1.9	△34,457	△55.4
예비비및기타	46,854	1.5	46,854	1.4	0	0

▶ 물건비 감소 :  △10,169천원

- 사무관리비, 임차료 등 일부 감소

▶ 자본지출 감소 : △145,404천원

- 시설유지비, 자산취득비, 민간대행새사업비 등 감소

▶ 사업비 감소 : △228,064천원

- 목적사업비 17건,(청소년운영위원회, 청소년 축제 등), 객실 및 식당

사업비 등 감소

▶ 사업외지출 감소 :  △34,457천원

- 예수금, 예치금 지출 증감

○ 하이서울유스호스텔 : 1,829,185천원 감액

- 세입예산

(단위:천원,%)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	본예산	구성 비율	증감액	증감비율
총계	3,140,400	100	4,969,585	100	△1,829,185	△36
사업수입	530,387	17	2,668,262	54	△2,137,875	△80
사업외수입	2,300,807	73	2,301,323	46	△516	△0.2
보조금	309,206	10	-	-	▽309,206	▽100

▶ 사업수입 감소 :  △2,137,875천원

- 시설사용료수입, 목적사업수입, 임대˙관리비 수입 등 감소

▶ 사업외수입 감소 : △516천원

- 이자수입 등 감소

▶ 보조금 증가 : ▽309,206천원

- 시비보조금 등(제로페이손실보전금, 코로나19손실보전금 등) 증가

- 세출예산

(단위:천원,%)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	본예산	구성 비율	증감액	증감 비율
총계	3,140,400	100	4,969,585	100	△1,829,185	△36
인건비	1,067,505	34	1,293,478	26	△225,973	△17
물건비	1,066,663	34	1,930,997	39	△864,334	△44
경상이전	223,063	7	311,034	6	△87,971	△28
자본지출	195,850	6	440,000	9	△244,150	△55
사업비	33,255	1	118,262	2	△85,007	△71
사업외지출	523,064	17	820,814	17	△297,750	△36
예비비 등	31,000	1	55,000	1	△24,000	△43

▶ 인건비 감소 :  △225,973천원

- 휴관 및 경영악화에 따른 휴업, 무급휴직 등 감소

▶ 물건비 감소 :  △864,334천원

- 시설운영비, 사무관리비, 공공운영비 지출 등 감소

▶ 경상이전 감소 :  △87,971천원

- 포상금, 연금부담금 지출 등 감소

▶ 자본지출 감소 : △244,150천원

- 자산취득비 및 시설보수비 등 지출 감소

▶ 사업비 감소 : △85,007천원

- 목적사업 및 기타사업 신규 5개, 폐지 10개 프로그램 사업비 감소

▶ 사업외지출 감소 :  △297,750천원

- 예치금 감소

▶ 예비비및기타 감소 : △240,00천원

- 예비비 등 감소

□ 사업계획 변경 내역

○ 서울유스호스텔

(단위:천원)

목표(현행)		목표(변경)		변경사항
사업량	예산	사업량	예산
3개 분야 (22개프로그램)	473,618	4개 분야 (15개 프로그램)	245,554	신규 4개/폐지 11개 프로그램 (사업비 228,064천원 감)

▶ S.Y.H버츄얼챌린지 등 4개 신설, 폐지 등 프로그램 변경

○ 하이서울유스호스텔

(단위:천원)

목표(현행)		목표(변경)		변경사항
사업량	예산	사업량	예산
4개 분야 (38개 프로그램)	118,262	4개 분야 (33개 프로그램)	33,255	- 신규 5개 프로그램 - 폐지 10개 프로그램 (사업비 85,007천원 감)

▶ 동아리 프로그램 등 신설, 폐지 등 프로그램 변경

Ⅲ		검토결과

□ 서울유스호스텔 : ‘원안승인’

○ ‘20년 1월∼5월까지 코로나19로 인해 이용자 감소 및 휴관으로 연초 사업계획대로 실행하기 어려웠고, ‘20.6.4~현재까지 남산생활치료센터로 지정·운영되어 전혀 수익을 얻지 못한 상황임

○ 적절한 추가경정예산(안) 편성과 사업계획 변경으로, 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경에 대하여 원안대로 승인

□ 하이서울유스호스텔 : ‘원안승인’

○ 코로나19로 인한 휴관 등 제한적 운영으로 숙소, 회의실 대관 등 시설 이용자가 감소하여 기존사업계획을 실행하기 어려워 추가경정예산(안) 편성과 사업계획을 변경하였으며

○ 적절한 예산과목 편성 등 재무회계 규정을 준수하였고, 원활한 시설 운영을 위하여 추가경정예산(안)을 원안대로 승인

Ⅳ		행정사항

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고

○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행 등 철저

붙임 1. 시설별 추경요구서 각 1부

2. 시설별 세입세출예산서(안) 및 사업계획서(안) 각 1부