문서번호		서울복지교육센터-1486		★과장		서울복지교육센터장		대표이사
보존기간		년
								09/23
결재일자		2020.09.23.
				협조	주임 김세준				팀장 손대규
공개여부		공개
					경영기획실장 김현대
방침번호		대표이사 방침 제(302)호
	2020년 공유복지플랫폼 운영 최종 예산변경

2020년 공유복지플랫폼 운영 최종 예산변경

코로나19 확산방지, 온라인 콘텐츠 증가 등의 사유로 일부 예산의 편성목 간 조정을 통해 공유복지플랫폼 운영 예산의 효율적 집행을 도모하고자 함

1		추진 근거

□ 2020년 공유복지플랫폼 운영 기본계획(대표이사 방침 제47호, ’20.2.3.)

□ 2020년 공유복지플랫폼 운영 예산 변경 계획(대표이사 방침 제250호, ‘20.7.16.)

2		변경 사유

□ 코로나19로 인한 행사・홍보성 추진계획 변경에 따른 감액사유 발생

○ 공유복지플랫폼 홍보용역 계약해지(용역 대행사 귀책사유) 후 후속업체 계약진행 시 규모(횟수, 단가 등) 감소로 인한 차액 발생

○ 코로나19 확산 방지를 위한 비대면 컨퍼런스 기획, 참여자 워크숍 미실시 등의 사유로 일부 예산 잔액 발생

□ 공유복지플랫폼 홈페이지 주요 콘텐츠 생산그룹인 지식공유활동가와 서포터즈 운용 활성화로 인한 콘텐츠 증가에 따라 관련예산 확보 필요

3		주요 변경내용

구분	변경사유	변경 전	변경 후
행사홍보비 조정(감액)	공유복지컨퍼런스 비대면 진행에 따른 예산절감 등 (△16,800,000원)	공유복지컨퍼런스 추진 11,000,000원*1식*1회 = 11,000,000원 공유참여자 워크숍 운영 500,000원*1식*2회 = 1,000,000원 온라인 컨텐츠 홍보 및 관리 운영 용역 16,500,000원*1식*1회 = 16,500,000원	공유복지컨퍼런스 추진 2,872,500원*1식*1회 = 2,872,500원 온라인 컨텐츠 홍보 및 관리 운영 용역 8,827,500원*1식*1회 = 8,827,500원
일반운영비 조정(증액)	지식공유활동가, 서포터즈 콘텐츠 증가 등 (16,800,000원)	지식공유활동가운영 200,000원*17명*10회 = 34,000,000원 wish서포터즈운영 200,000원*14명*9회 = 25,200,000원	지식공유활동가운영 200,000원*20명*11회 = 44,000,000원 wish서포터즈운영 200,000원*16명*10회 = 32,000,000원

4		예산 변경내용

□ 소요예산:  금383,172,000원(금삼억팔천삼백일십칠만이천원)

○ 세부내역

편성목	변경전	변경후	요구액		사유
			감	증

합계	383,172,000원	383,172,000원	△16,800	16,800
일반운영비	시스템 재개편 용역 279,682,000원*1식 = 279,682,000원 지식공유활동가운영 200,000원*17명*10회 = 34,000,000원 wish서포터즈운영 200,000원*14명*9회 = 25,200,000원	시스템 재개편 용역 279,682,000원*1식 = 279,682,000원 지식공유활동가운영 200,000원*20명*11회 = 44,000,000원 wish서포터즈운영 200,000원*16명*10회 = 32,000,000원	-	16,800	․지식공유활동가, 서포터즈 콘텐츠 증가
도서인쇄비	사례집 발간 1,500,000원*1식*1회 = 1,500,000원	사례집 발간 1,500,000원*1식*1회 = 1,500,000원	-	-
행사홍보비	공유복지분과운영 130,000원*9개*6회 = 7,020,000원 오프라인 네트워크 강화사업 500,000원*1식*10회 = 5,000,000원 공유복지컨퍼런스 추진 11,000,000원*1식*1회 = 11,000,000원 공유참여자 워크숍 운영 500,000원*1식*2회 = 1,000,000원 온라인 컨텐츠 홍보 및 관리 운영 용역 16,500,000원*1식*1회 = 16,500,000원	공유복지분과운영 130,000원*9개*6회 = 7,020,000원 오프라인 네트워크 강화사업 500,000원*1식*10회 = 5,000,000원 공유복지컨퍼런스 추진 2,872,500원*1식*1회 = 2,872,500원 공유참여자 워크숍 운영 500,000원*1식*0회 = 0원 온라인 컨텐츠 홍보 및 관리 운영 용역 8,827,500원*1식*1회 = 8,827,500원	△16,800	-	․공유복지컨퍼런스 비대면 행사로 변경 ․공유참여자 워크숍 취소(코로나 확산방지) ․상반기 홍보용역 계약 해지 및 후속업체 계약 규모(일정, 단가) 감소
회의운영비	자문회의수당 150,000원*3명*2회 = 900,000원 자문회의진행비 15,000원*6명*1회 = 90,000원 자문회의진행비 5,000원*6명*1회 = 30,000원 심사위원 회의수당 150,000원*8명*1회 = 1,200,000원 심사회의 진행비 5,000원*10명*1회 = 50,000원	자문회의수당 150,000원*3명*2회 = 900,000원 자문회의진행비 15,000원*6명*1회 = 90,000원 자문회의진행비 5,000원*6명*1회 = 30,000원 심사위원 회의수당 150,000원*8명*1회 = 1,200,000원 심사회의 진행비 5,000원*10명*1회 = 50,000원	-	-

○ 예산과목

- 사회서비스 품질향상과 복지인재양성, 사회복지 인재양성, 공유복지플랫폼 운영

5		행정 사항

□ ERP 변경 협조요청 (경영기획실)

붙임  1. 2020년 공유복지플랫폼 운영 기본계획 1부

2. 2020년 공유복지플랫폼 운영 예산 변경 계획.  끝.