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	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	사무실 전산장비 소모품 구매비용 지급

사무실 내 전산장비 소모품을 구입하고 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다.

가. 일    자 : 2020.9.23.(수)

나. 구 매 처 : 오피스디포(중구 서소문로 135)

다. 금    액 : 금202,000원(금이십만이천원정)

라. 구입품목 : 모니터케이블 등

마. 지급방법 : 부서 법인카드 사용 후 결제계좌(*****************)로 입금조치

바. 예산과목 : 도시교통실 도시철도과, 행정운영경비(도시교통실 도시철도과), 기본경비(교통관리계정), 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 도시교통실 도시철도과)

붙임 1. 카드매출전표 1부

2. 견적서 2부(따로붙임)

3. 산출기초조사서 1부

4. 물품검사(수)조서 1부.  끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

주무관	전설이		도시철도총괄팀장	황성묵		도시철도과장	09/25 이창석
협조자
시행	도시철도과-11063	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 1동 4층 도시철도과	/
전화	02-2133-4335	/전송	02-768-8897	/	snow818@seoul.go.kr	/	부분공개(7)