문서번호	민원분석과-4907
결재일자	2020. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	민원분석과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
권계정	박희복	김영기	구아미		09/21 백호
협 조
	평가팀장			이문자

2020년 상반기

기관별 성과 평가 결과에 따른 포상금 지급 계획

2020.  9.

상수도사업본부

(민원분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

목     차

Ⅰ		평가 개요	1
Ⅱ		평가 결과	2
Ⅲ		성과포상금 지급 계획	4
Ⅳ		기관/부서별 포상금 지급액	5
(붙임) 기관별 포상금 집행지침 1부.

2020년 상반기

기관별 성과 평가결과에 따른 포상금 지급계획

‘20년 상반기 성과 평가결과에 대한 성과포상금 지급을 통해 직원 격려와 적극적 업무추진을 유도로 기관 성과를 제고하고자 함

Ⅰ		평 가 개 요

□ 평가대상 : 총 49개 기관(실·본부·국, 3급 이상 사업소, 독립기관 등)

※ 평가주관 : 市 평가담당관

□ 평가기간 : 상반기(‘20.1.1. ~ 6.30.)

□ 평가방법 : 평가분야별 주관부서 평가 후 합산

○ 본청(35개), 사업소(12개), 독립기관(2개)으로 구분하여 평가

○ BSC 성과평가(65%), 대내외협력성과(25%), 협업우수기관평가(3%),
시장단(7%) 총 4개 분야 평가 실시

BSC 성과관리 (65%)	대내외협력성과 (25%)	협업우수기관평가 (3%)	시장단평가 (7%)
∘정량평가(40%) - 지표 적정성(20%) - 지표 달성도(20%) ∘정성평가(25%)	① 소통 활성화(3%) ② 예산신속집행(3%) ③ 성인지 강화(4%) ④ 조직문화 개선(5%) ⑤ 장애인공무원 균형배치(2%) ⑥ 정보공개 추진실태(2%) ⑦ 희망기업제품 구매(3%) ⑧ 제로페이Biz 활성화(3%)	∘정량평가(약 1%) - 협업이행도 - 목표달성도 ∘정성평가(약 2%) - 사업성격 - 협업노력도 - 협업효과.	∘사업난이도 ∘기관장 노력도

Ⅱ		평가 결과

□ 본부 성과평가 : A 등급

※ 2019년 상반기 : A등급,  2019년 하반기 : S등급

□ 성과포상금 : *****************************************

○ 산출근거 : *************************************

□ 성과평가 분석

○ BSC 성과관리 지표 평가                ※ 자료출처 : 성과관리시스템 실적

연번	주요사업 〔관리과제〕	관련부서	평가 결과	상반기 목표치
				목 표	실 적	단위
1	장기사용 상수도관 정비	시설관리부, 8개 수도사업소	****	*	****	㎞
2	노후 밸브 정비	시설관리부	****	***	*****	개소
3	수돗물 소독 냄새 저감	생산부, 6개정수센터	****	****	****	%
4	배수관 소블록 물세척 추진	급수부	******	***	***	개소
5	주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 정비	급수부	******	******	******	가구
6	상수도 시설 현장 견학 강화를 통한 홍보	경영관리부	****	**	***	%
7	수도요금 납부율 향상	요금관리부	****	**	*****	%
8	미규제 신종 물질 관리 강화	물연구원 수질분석부	****	***	***	개
9	R&D 실용화 및 국제 협업 강화	물연구원 수도연구부	****	**	**	개
10	정책 연구 및 지식생태계 강화	물연구원 미래전략연구센터	****	*	*	건

- 상반기 BSC 성과지표 목표 미달에 따른 달성도 평가 저조

- 배수관 소블록 물세척 추진 : 기존 수도관 line세척에서 블록전체 세척으로 확대 시행함에 따라 목표 미달성

*************************

- 주택내 녹에 취약한 급수관 교체 정비 : 코로나19로 인하여 상반기  지원신청 저조로 인한 목표 달성 미달

*******************************

○ 대내외 협력·협업 성과 결과                           (단위 : 점)

연번	평가지표	평가부서	비중	평가점수	지 표 내 용
	총 계		28%	******
1	소통활성화	시민소통 담 당 관	3%	*****	▪대시민 홍보물 제작,시청방송 참여 ▪공중파 및 방송·라디오 홍보 ▪대시민 SNS 소통 실적
2	예산신속집행	예 산 담 당 관	3%	*****	▪(상반기) 예산 신속집행 목표달성률 ▪(하반기) 예산 균형집행 실적
3	성인지 강화	여성정책 담 당 관	4%	*****	▪성별영향분석평가 참여 및 절차준수 비율 ▪성인지 교육 이수율(0.8점)
4	조직문화개선	인 사 과	5%	*****	▪초과근로시간 감축 성과 ▪유연근무 활용 ▪ 휴가활성화
5	장애인공무원 균형배치	인 사 과	2%	*****	▪현원 대비 장애인공무원 근무 비율
6	정보공개 추진실태	정보공개 정 책 과	2%	*****	▪정보공개 청구 처리 ▪행정정보 공표 ▪결재문서 원문공개
7	희망기업 제품구매	재 무 과	3%	*****	▪기업 유형별 구매목표 달성률 ▪희망구매 비율, 건수, 금액 등 실적
8	제로페이비즈 활성화	재 무 과	3%	*****	▪기관별 목표액 대비 집행율
9	협업우수기관	평가담당관	3%	*****	▪협업우수사업 선정기관과 조력기관 점수부여

※ 자료출처 : 평가부서 점수 제공

- 성인지강화 평가 : 성별영향분석평가 참여 및 절차준수, 교육 저조

- 조직문화개선 평가 : 초과근로시간 단축 미흡

- 정보공개추진실태 평가 : 비공개문서 처리절차 다소 미흡

- 희망기업제품구매 평가 : 장애인시설, 여성기업 등 실적 부족

- 제로페이비즈활성화 평가 : 기관 목표액 대비 실적 관리 다소 미흡

- 협업우수기관 평가 : 상수도업무 특성에 따른 실·국간 협업사업 저조

Ⅲ		성과포상금 지급 계획

□ 지급대상 : 상수도본부 전 기관(본부, 서울물연구원, 수도사업소, 아리수정수센터, 수도자재관리센터)

□ 지 급 액 : ***********

○ 예산과목 : 상수도사업비 영업비용, 일반관리비 포상금(상수도 인력의 전문화)

○ 산정방식 : 1인 기준액 × 현원 × 지급률

1인 기준액 × 현원 × 지급률(S등급 300%, A등급 200%, B등급 100%)

*******************************************

****************************************

****************************************

□ 지급시기 : ‘20. 9. 23(수)

□ 지급방법 : 전 기관/부서 주무과장(팀장) 계좌로 일괄 지급

□ 집행방법 : 각 기관별 포상금 지급계획 수립 후 집행

○ 집행용도 및 내역 등은 기관/부서별 자체 관리

○「붙임 기관별 포상금 집행지침」에 따라 부서별로 세부 집행 계획을 수립 후 포상금 집행‧관리 철저

□ 집행대상

○ BSC 주요사업 추진성과가 우수한 직원‧팀‧부서에 대한 포상‧격려

○ 대내외 협력성과가 우수한 직원‧팀‧부서에 대한 포상‧격려

○ 기관 및 부서별 자체 업무개선 활동에 소요되는 비용

○ 부서 내 직원 토론 및 학습활동 활성화를 위한 비용

○ 학습동아리 운영 및 활성화를 위한 경비

※ 직원별 균등배분하거나 단순 회식비 등 용도로 사용불가

Ⅳ		기관/부서별 포상금 지급액

기관(부서)		직원수 (‘20.6.30.현원기준 단위:명)	지급액 (단위:원)
본부	경영관리부	**	**********
	요금관리부	**	**********
	생 산 부	**	**********
	급 수 부	**	**********
	시설관리부	**	**********
	안전총괄과	**	********
수도 사업소	중부	****	**********
	서부	****	**********
	동부	****	**********
	북부	****	**********
	강서	****	**********
	남부	****	**********
	강남	****	**********
	강동	****	**********
아리수 정수센터	광암	***	**********
	구의	***	**********
	뚝도	***	**********
	영등포	***	**********
	암사	***	**********
	강북	***	**********
서울물연구원		**	**********
수도자재관리센터		**	**********
부서별 총 지급액		*****	**********
*****		***	*********
합 계		*****	***********

*****************************************

붙임 : 기관별 포상금 집행지침 1부.  끝.