문서번호	기획예산과-9136
결재일자	2020.8.24.
공개여부	대시민공개

주무관	예산담당	기획예산과장	기획재정국장		부구청장	구청장
권성은	유미조	고영룡	한재헌		손정수	08/24 이승로
협 조

- 2020년도 제3회 일반·특별회계 -

세입·세출 추가경정예산안 편성결과 보고

2020. 8.

기획재정국

기획예산과

- 2020년도 제3회 일반·특별회계 -

세입·세출 추가경정예산안 편성결과 보고

Ⅰ				예산안 총괄

(단위：천원)

구 분		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		1,060,843,272	100%	933,322,306	100%	127,520,966	13.66%
일 반 회 계		1,033,453,842	97.42%	913,616,966	97.89%	119,836,876	13.12%
특 별 회 계		27,389,430	2.58%	19,705,340	2.11%	7,684,090	38.99%
	의료급여기금	731,332	0.07%	666,934	0.07%	64,398	9.66%
	건축안전	1,874,746	0.18%	1,830,730	0.20%	44,016	2.40%
	주차장	24,783,352	2.34%	17,207,676	1.84%	7,575,676	44.02%

※국·시비 보조금 성립전예산 승인처리(16차) : 75,345,737천원 포함(일반 70,427,361 / 특별 4,918,376)

Ⅱ				세부 편성내역

일 반 회 계

-  -

□ 세입예산안

(단위：천원)

예산과목	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,033,453,842	100%	913,616,966	100%	119,836,876	13.12%
지방세수입	99,035,102	9.58%	99,035,102	10.84%	-	-
세외수입	42,955,438	4.16%	47,075,164	5.15%	△4,119,726	△8.75%
지방교부세	14,665,400	1.42%	14,629,000	1.60%	36,400	0.25%
조정교부금등	196,826,384	19.05%	193,281,819	21.16%	3,544,565	1.83%
국고보조금등	341,604,521	33.05%	331,430,658	36.28%	10,173,863	3.07%
시ㆍ도비보조금등	246,977,225	23.90%	181,465,686	19.86%	65,511,539	36.10%
보전수입등및내부거래	91,389,772	8.84%	46,699,537	5.11%	44,690,235	95.70%

□ 세출예산안 - 조직별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,033,453,842	100%	913,616,966	100%	119,836,876	13.12%
감사담당관	299,440	0.03%	299,440	0.03%	-	-
복지문화국	507,934,526	49.15%	474,490,877	51.94%	33,443,649	7.05%
도시관리국	19,840,166	1.92%	12,241,080	1.34%	7,599,086	62.08%
건설교통국	38,260,577	3.70%	33,102,634	3.62%	5,157,943	15.58%
기획재정국	62,294,887	6.03%	31,959,472	3.50%	30,335,415	94.92%
안전생활국	99,701,894	9.65%	58,395,307	6.39%	41,306,587	70.74%
행정국	267,798,629	25.91%	267,866,695	29.32%	△68,066	△0.03%
보건소	32,688,639	3.16%	30,613,077	3.35%	2,075,562	6.78%
구의회사무국	4,635,084	0.45%	4,648,384	0.51%	△13,300	△0.29%

□ 세출예산안 - 성질별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,033,453,842	100%	913,616,966	100%	119,836,876	13.12%
인건비	123,867,873	11.99%	116,900,967	12.80%	6,966,906	5.96%
물건비	55,295,796	5.35%	53,207,272	5.82%	2,088,524	3.93%
경상이전	707,973,940	68.51%	660,544,583	72.30%	47,429,357	7.18%
자본지출	86,960,057	8.41%	61,066,430	6.68%	25,893,627	42.40%
내부거래	34,560,198	3.34%	14,560,198	1.59%	20,000,000	137.36%
예비비및기타	24,795,978	2.40%	7,337,516	0.80%	17,458,462	237.93%

□ 세출예산안 - 기능별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,033,453,842	100%	913,616,966	100%	119,836,876	13.12%
일반공공행정	194,199,880	18.79%	170,261,038	18.64%	23,938,842	14.06%
공공질서및안전	5,132,993	0.50%	5,135,759	0.56%	△2,766	△0.05%
교육	13,009,923	1.26%	13,192,896	1.44%	△182,973	△1.39%
문화및관광	43,596,335	4.22%	41,643,233	4.56%	1,953,102	4.69%
환경	44,700,591	4.33%	36,498,080	3.99%	8,202,511	22.47%
사회복지	479,536,329	46.40%	442,055,763	48.39%	37,480,566	8.48%
보건	19,044,649	1.84%	17,352,457	1.90%	1,692,192	9.75%
농림해양수산	135,924	0.01%	138,974	0.02%	△3,050	△2.19%
산업ㆍ중소기업및에너지	34,615,267	3.35%	7,806,288	0.85%	26,808,979	343.43%
교통및물류	27,523,565	2.66%	23,500,135	2.57%	4,023,430	17.12%
국토및지역개발	19,356,677	1.87%	11,389,172	1.25%	7,967,505	69.96%
예비비	14,574,428	1.41%	7,337,446	0.80%	7,236,982	98.63%
기타	138,027,281	13.36%	137,305,725	15.03%	721,556	0.53%

특 별 회 계

□ 세입예산안

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	27,389,430	2.58%	19,705,340	2.11%	7,684,090	38.99%
의료급여기금	731,332	0.07%	666,934	0.07%	64,398	9.66%
건축안전	1,874,746	0.18%	1,830,730	0.20%	44,016	2.40%
주차장	24,783,352	2.34%	17,207,676	1.84%	7,575,676	44.02%

□ 세출예산안

(단위：천원)

구 분 (성질별)		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		27,389,430	2.58%	19,705,340	2.11%	7,684,090	38.99%
의료급여기금		731,332	0.07%	666,934	0.07%	64,398	9.66%
	인건비	137,300	18.77%	116,140	17.41%	21,160	18.22%
	보조금반환금	68,238	9.33%	25,000	3.75%	43,238	172.95%
건축안전		1,874,746	0.18%	1,830,730	0.20%	44,016	2.40%
	물건비	161,456	8.61%	117,440	6.41%	44,016	37.48%
주차장		24,783,352	2.34%	17,207,676	1.84%	7,575,676	44.02%
	물건비	873,719	3.53%	865,719	5.03%	8,000	0.92%
	경상이전	3,853,236	15.55%	3,828,645	22.25%	24,591	0.64%
	자본지출	11,992,585	48.39%	7,104,245	41.29%	4,888,340	68.81%
	예비비	5,668,970	22.87%	3,017,696	17.54%	2,651,274	87.86%
	보조금반환금	3,471	0.01%	-	-	3,471	순증

붙임 : 부서별 편성 세부내역 1부.  끝.