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	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	7~8월 기계업무 실무관 부서운영 업무추진비 구매 비용 지출

예산과목 : 서울대공원 시설과, 행정운영경비(서울대공원 총무과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 서울대공원 총무과)

1. 2020년 7~8월분 기계업무 실무관 부서운영 업무추진비 물품을 다음과 같이 구매하고 그 대금을 지급하고자 합니다.

가. 구매내역 : 오뚜기 맛있는밥 외 22개항목

나. 구매업체 : 식자재마트(과천점)

다. 구매금액 : 금240,280원(금이십사만이백팔십원)

라. 지급방법 : 시설과 카드로 구매후 결재계좌 입금조치

[신한은행 100-033-263044]

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 구매 영수증 1부.  끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

주무관	송용현		주무관	代임윤석		시설과장	09/15 代이춘한
협조자	주무관	이춘한
시행	시설과-6942	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 관리부 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/	hyun1406@seoul.go.kr	/	부분공개(6)