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	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	7~9월 영선, 시설안전 공무직 부서운영비 물품 구매

1. 시설과 영선, 시설안전 공무직 부서운영비 물품(7~9월)을 아래와 같이 구매하고 그 대금을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

가. 지출금액 : *************************

나. 구매업체 : *************** [서울시소모성물품구매시스템]

*****************************

다. 지급내역 : 영선반, 시설안전 공무직 물품구매

라. 지급방법 : 시설과 카드로 구매 후 결제계좌 입금조치

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마. 예산과목 : 서울대공원 시설과, 행정운영경비(서울대공원 총무과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 서울대공원 총무과)

붙임   1. 거래명세서 1부.

2. 영수증 1부.   끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 ■ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 ■해당없음

주무관	송준섭		주무관	한상길		주무관	이춘한		시설과장	09/08 손병대
협조자
시행	시설과-6795	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 2층 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7443	/전송	02-507-7230	/	jssong0813@seoul.go.kr	/	부분공개(5)