문서번호		서비스품질관리본부-3275		★대리		인증팀장			서비스품질관리본부장		대표이사
보존기간		년
											08/05
결재일자		2020.08.05.
				협조	주임 김세준			팀장 손대규				경영기획실장 김현대
공개여부		공개
방침번호		대표이사 방침 제(275)호
	2020년 좋은돌봄 인증사업 예산 변경 계획

2020년 좋은돌봄 인증사업 예산 변경 계획

코로나19 장기화에 따라 코로나19 예방 및 선제적 대응방안을 반영한 사업 방식을 마련하고 예산 변경을 통해 관련 예산을 확보함으로써 당초 사업 목적 달성을 위한 핵심 내용을 차질 없이 추진하고자 함

1		추진 근거

□ 2020년 좋은돌봄 인증사업 운영계획 (대표이사 방침 제173호, ′20.4.10)

□ 2020년 서울형 데이케어센터 안심모니터링단 운영 변경 계획

(서비스품질관리본부장 방침 제54호, ′20.7.9)

□ 2020년 좋은돌봄인증 데이케어센터 모니터링 추진관련 협조요청

(서울시 어르신복지과-14129, ′20.8.4)

2		변경 사유

□ 코로나19 예방을 위한 하반기 정기 인증심사 및 안심모니터링 등  사업 추진 관련 진행 방식 변경 필요

○ 서울시 및 서울시재가노인복지협회 업무협의 통해 모니터링 진행 시, 이용자 대면 최소화 및 방역강화 요청

※ 서재협2020-104호,2020.7.15. 2020년서울형 데이케어센터 안심모니터링 운영의견 제출 건 /

서울시 어르신복지과-14129, 2020.8.4. 2020년 좋은돌봄인증 데이케어센터 안심모니터링 추진관련 협조 요청 건

○ 하반기 인증설명회 진행시 사회적거리두기 및 방역지침을 준수하기 위한  대규모 외부시설 대관 필요 (※대상 시설 수 고려 200명 이상 시설 필요)

○ 코로나19 사태 지속으로 인한 어르신 돌봄시설 상황을 고려하여, 현장심사 및 안심모니터링 진행 시 종사자, 이용자 대면 최소화한 방식으로 사업운영

○ 대면 최소화 및 소규모 시설 특성을 고려하여 별도 심사공간에 대한 대관 및 필수불가결한 현장 확인 시 관계자(이용자, 종사자, 위원)의 안전을 위한 감염병 예방 대책 철저 필요 (심사위원 및 모니터링요원 방역물품 지원 등)

○ 서울시 및 서울시재가노인복지협회 업무협의를 통해 200여명 종사자를 대상으로  대규모 집합형태의 안심모니터링 설명회는 온라인 방식 등을 반영하여 추진

□ 기존 예산과목 범위 내에서 편성목 재조정을 통한 합리적 예산 수립

○ 코로나19 심각단계로 인한 상반기 인증심사 축소(2020년 서울형 좋은돌봄인증 운영계획,서울시복지정책과-6858, 2020.4.6.)등으로 인한 미집행 예산 조정을 통한 하반기 필요 예산 확보

3		주요 변경내용

구분	변경사유	변경 전	변경 후
세부편성목 변경	코로나19 장기화로 인한 사업운영방식 변경 및 핵심적 내용으로 집중 진행	상‧하반기 정기심의, 수시심의 진행 현장 종사자 대상 밀접 집합 설명회 등 진행 인증신청 및 모니터링 대상 시설 현장 방문 심사‧안심모니터링 진행	▶ 코로나19 심각단계 및 장기화로 인해 코로나 대응 관련 예산 확보 상반기 심의 축소 코로나19 선제적 대응을 위한 설명회 진행방식 변경 (사회적 거리확보, 온라인 등) 코로나 19 예방 강화 •이용자, 현장 종사자 대면 최소화를 위한 별도 심사공간 대여 및 방역 강화 관련 예산 편성

4		예산 변경내용

□ 총 예산 : 228,957천원 (금이억이천팔백구십오만칠천원)

□ 세부 변경내용  ※전체 예산은 동일

○ 편성목 변경 내용

편성목	변경 전	변경 후	증감액
합계	228,957천원	228,957천원	-
일반운영비	500천원	7,600천원	7,100천원
도서인쇄비	19,800천원	14,100천원	△5,700천원
교육훈련비	4,527천원	5,083천원	556천원
행사홍보비	2,450천원	4,594천원	2,144천원
회의운영비	181,680천원	177,580천원	△4,100천원
연구개발비	20,000천원	20,000천원	-

○ 세부 변경 내역

편성목	변경 전	변경 후	요구액		사유
			감	증
합계	228,957천원	228,957천원	△9,800천원	9,800천원
일반 운영비	우편발송 등 500,000원*1식=500천원	우편발송 등 500,000원*1식=500천원		7,100천원	- 코로나 19장기화로 인한 감염병 예방을 위한 심사 장소대관료 및 코로나 19방역 강화 관련 예산 편성
		현장심사 대관료 100,000원*20개소=2,000천원
		현장심사 진행용품(방역용품 등) 구입 30,000원*70명=2,100천원
		모니터링 진행용품(방역물품 등) 구입 20,000원*150개소=3,000천원
도서 인쇄비	인증설명회 자료집 인쇄 10,000원*250부*3종=7,500천원	인증설명회 자료집 인쇄 2,000,000원*3종=6,000천원	△5,700천원		- 코로나19로 상반기 설명회 미실시 모니터링 지표설명회 운영방식 온라인으로 진행 방식으로 변경 - 인증안내서 내용 강화로 홍보물 발간 대체
	인증심사위원 매뉴얼 인쇄 10,000원*100부*3종= 3,000천원	인증업무 관련 자료집 인쇄 1,000,000원*1식=1,000천원
	모니터링 단원 교육매뉴얼 인쇄 10,000원*30부*1회=300천원	좌동
	모니터링 설명회 자료집 인쇄 10,000원*300부*1회=3,000천원	모니터링 설명회 자료집 인쇄 1,800,000원*1식=1,800천원
	홍보물 인쇄 10,000원*300부*1회=3,000천원	삭제
	인증안내 및 소방점검책자 10,000원*300부*1회=3,000천원	인증안내 및 소방점검책자 10,000원*250부*2종=5,000천원
교육 훈련비	모니터링단원 교육 강사료 350,000원*1명*2회=700천원	모니터링단원 교육 강사료 360,000원*1명*3회 240,000원*1명*1회 =1,320천원		556천원	- 모니터링 실습방식 축소로 인한 강의 교육 강화, 재단 강사료 기준 변경 반영
	모니터링단원 교육 진행비 3,000원*37명*2회=222천원	모니터링단원 교육 진행비 3,000원*31명*1회=93천원
	모니터링단원 실습 강사료 590,000원*1명*1종=590천원	모니터링단원 실습 강사료 240,000원*1명*1회=240천원
	모니터링단원 실습 진행비 15,000원*37명*1회=555천원	모니터링단원 실습 진행비 15,000원*10명*1회=150천원
	현장종사자 역량강화 교육 강사비 350,000원*6회=2,100천원	현장종사자 역량강화 교육 강사비 350,000원*8회=2,800천원
	현장종사자 역량강화 교육 진행비 3,000원*20명*6회=360천원	현장종사자 역량강화 교육 진행비 3,000원*20명*8회=480천원
행사 홍보비	인증 설명회 진행비 3,000원*100명*3종=900천원	인증 설명회 진행비(대관료 등) 3,000원*100명*3종=900천원 1,000,000원*1식=1,000천원		2,144천원	코로나19상황 관련 사회적 거리두기 및 방역지침 준수하여 사업특성에 맞게 설명회 진행방식 변경
	모니터링 설명회 강사료 350,000원*1명*1종=350천원	삭제
	모니터링 설명회 진행비 3,000원*150명*2종=900천원	모니터링 온라인 설명회 제작 2,394,000원*1식=2,394천원
	진행용품 구입 및 현수막 제작 등 300,000원*1식=300천원	좌동
회의 운영비	심의위원회 참석수당 150,000원*10명*10회 =15,000천원	좌동	△4,100천원		코로나 19 관련으로 상반기 인증심사 축소 등으로 인한 자문 운영 축소 현장심사 모니터링 비예산으로 진행
	심의위원회 진행비(1) 5,000원*10명*7회=350천원	좌동
	심의위원회 진행비(2) 15,000원*10명*3회=450천원	좌동
	지표개선위원회 참석수당 150,000원*5명*3회*3종=6,750천원	좌동
	지표개선위원회 진행비(1) 5,000원*5명*2회*3종=150천원	좌동
	지표개선위원회 진행비(2) 15,000원*5명*1회*3종 =225천원	좌동
	전문자문단 서면자문수당 100,000원*6명*5회=3,000천원	전문자문단 서면자문수당 100,000원*2명*2회=400천원
	좋은돌봄인증 현장심사수당 300,000원*2명*100개소=60,000천원	좌동
	조건부시설 재심사수당 90,000원*2명*10개소=1,800천원	좌동
	현장심사 모니터링 진행비 30,000원*50개소=1,500천원	삭제
	심사위원 회의 참석수당 100,000원*30명*2회*3종=18,000천원	좌동
	심사위원 회의 진행비 3,000원*30명*2회*3종=540천원	좌동
	데이케어센터 모니터링 일반분야 심사수당 90,000원*2명*170개소 =30,600천원	좌동
	데이케어센터 모니터링단원 면접수당 230,000원*2명*1회=460천원	좌동
	데이케어센터 모니터링단원 면접진행비 3,000원*50명*1회=150천원	좌동
	데이케어센터 모니터링단원 회의 참석수당 50,000원*20명*3회=3,000	좌동
	데이케어센터 모니터링단원 회의진행비(1) 15,000원*23명*1회=345천원	좌동
	데이케어센터 모니터링단원 회의진행비(2) 5,000원*23명*2회=230천원	좌동
	데이케어센터 모니터링 지표개선위원회 참석수당 150,000원*5명*1회=750천원	좌동
	데이케어센터 모니터링 지표개선위원회 진행비 5,000원*10명*1회=50천원	좌동
	소방안전 모니터링 지표개발 사전간담회 참석수당 150,000원*4명*3회=1,800천원	좌동
	소방안전 모니터링 지표개선 사전간담회 진행비(1) 15,000원*7명*1회=105천원	좌동
	소방안전 모니터링 지표개선 사전간담회 진행비(2) 5,000원*7명*2회=70천원	좌동
	노인의료복지시설 모니터링 심사수당 150,000원*2명*25개소 =7,500천원	좌동
	노인의료복지시설 모니터링위원 회의 참석수당 100,000원*15명*2회=3,000천원	좌동
	노인의료복지시설 모니터링위원 회의진행비(1) 15,000원*17명*1회 =255천원	좌동
	노인의료복지시설 모니터링위원 회의진행비(2) 5,000원*17명*1회=85천원	좌동
	소방분야 모니터링 심사수당 70,000원*1명*195개소 =13,650천원	좌동
	소방분야 모니터링단원 회의 참석수당 50,000원*15명*3회=2,250천원	좌동
	소방분야 모니터링단원 회의진행비(1) 15,000원*18명*1회=270천원	좌동
	소방분야 모니터링단원 회의진행비(2) 5,000원*18명*2회=180천원	좌동
	컨설팅 심사수당 150,000원*2명*15개소=4,500천원	좌동
	컨설턴트 회의 참석수당 100,000원*15명*2회=3,000천원	좌동
	컨설턴트 회의 진행비(1) 15,000원*18명*1회=270천원	좌동
	컨설턴트 회의 진행비(2) 5,000원*18명*1회=90천원	좌동
	관계자 간담회 회의 참석수당 100,000원*4명*3회=1,200천원	좌동
	관계자 간담회 회의 진행비(1) 15,000원*7명*1회=105천원	좌동
연구 개발비	이용자만족도조사용역 17,000,000원*1식=17,000천원	좌동	-	-
	심사DB구축용역 3,000,000원*1식=3,000천원	좌동

○ 예산과목

- 사회서비스 품질향상과 복지인재양성. 서울형 인증제도의 확대. 좋은 돌봄 인증제 운영.

5		행정 사항

□ ERP 변경 협조요청 (경영기획실)

붙임  1. 2020년 좋은돌봄 인증사업 운영계획

2. 2020년 서울형 데이케어센터 안심모니터링단 운영변경 계획.  끝.