문서번호	청소년정책과-13561
결재일자	2020.7.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	청소년정책팀장	청소년정책과장
김수진	박정우	07/28 이병철

서울시립청소년미디어센터

2020년 추가경정예산 승인 검토보고

2020. 7.

평 생 교 육 국

(청소년정책과)

- 서울시립청소년미디어센터 -

2020년 추가경정예산 승인 검토보고

시립청소년미디어센터의 2020년도 추가경정예산(안) 승인 요구에 대해 규정 준수 여부 등을 검토하고 그 결과를 보고드림

1		추진개요

□ 관련근거

○ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

○ 2020년 시립청소년시설 예산편성 기준(청소년담당관-22220, ’19.12.16.)

□ 승인대상 및 범위

○ 승인대상 : 시립청소년미디어센터

○ 승인범위 : 2020년 시립청소년미디어센터 추가경정예산(안)

2		승인 요청사항

□ 총 괄			기정예산 대비 △72백만원(△2.16%)

(단위 : 천원, %)

구 분	기정예산	추경예산	증감	증감률(%)
2020 세입‧세출	3,355,111	3,282,621	△72,490	△2.16

□ 세입예산

(단위 : 천원, %)

구 분	기정예산	추경예산	증감	증감률(%)
계	3,355,111	3,282,621	△72,490	△2.16
사업수입	137,195	132,705	△4,490	△3.27
사업외수입	95,297	95,297	-	-
보조금	3,122,619	3,054,619	△68,000	△2.18

○ 사업수입(감 4,490천원)

- 찾아가는 중계차, 뉴미디어제작과정, 청소년 미디어보조강사 양성 등 사업수입 감소

○ 보조금(감 68,000천원)

- 코로나19 감염확산 방지 관련 시립청소년특화시설 휴관에 따른 1분기 사업비 감액(※’20년 서울시 추가경정예산 반영)

□ 세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	기정예산	추경예산	증감	증감률(%)
계	3,355,111	3,282,621	△72,490	△2.16
인건비	1,028,581	1,008,581	△20,000	△1.94
물건비	183,115	183,347	232	0.13
경상이전	188,700	188,700	-	-
자본지출	809,396	809,396	-	-
사업비	1,104,531	1,051,809	△52,722	△4.77
사업외 지출	5,000	5,000	-	-
예비비 및 기타	35,788	35,788	-	-

○ 인건비(감 20,000천원)

- 공석인 직위의 상반기 미채용에 따른 인건비 불용

○ 물건비(증 232천원)

- 환경위생 관리비 증가

○ 사업비(감 52,722천원) : 73개 ⇒ 61개 프로그램(12개 폐지, 12개 사업비 조정)

(단위 : 천원, %)

연번	사 업 내 용	소요예산
		변경 전	변경 후	증감
사업비 증감 계				△52,722
1	찾아가는 중계차	6,100	-	△6,100
2	뉴미디어 제작과정	2,950	-	△2,950
3	청소년 미디어보조강사 양성사업	1,500	-	△1,500
4	놀토엑스포 체험부스 참가	500	-	△500
5	이미지 작품전시회	4,750	2,200	△2,550
6	유스내비 콘텐츠 운영 및 홍보	880	150	△730
7	학부모 블로거기자단 운영	2,500	740	△1,760
8	기관홍보실무자협의회 운영	490	50	△440
9	청소년 창작콘텐츠 키워드 분석활동	690	-	△690
10	청소년 미디어동아리	10,000	7,160	△2,840
11	미디어동아리 축제	3,000	1,900	△1,100
12	로케이션 미디어스토리 캠프	5,857	-	△5,857
13	청소년 미디어제작자 네트워크 파티	3,000	2,265	△735
14	드로잉 프로젝트	1,000	-	△1,000
15	미디어 컨퍼런스	1,770	-	△1,770
16	청소년지도자 미디어역량강화교육	800	-	△800
17	청소년 미디어 인성교육 가이드라인 개발	930	-	△930
18	청소년미디어 수요조사	3,000	-	△3,000
19	미디어치료 집단상담	3,000	2,370	△630
20	치유적 미디어활동	1,200	900	△300
21	미디어치료 상담활동가양성	1,190	640	△550
22	미디어치료 개발 및 보급	940	740	△200
23	상담사례 슈퍼비전	2,990	2,200	△790
24	서울특별시 시민상 시상식	15,000	-	△15,000

3		검토내용

□ 검토내용

○ 추가경정예산 편성 타당성 검토

○ 추가경정예산 편성에 따른 재무회계 규정 준수여부 등 검토

□ 검토결과 : ‘원안승인’

○ ’20년 1분기 휴관에 따른 세입 감소 사유를 반영하고, 미집행된 인건비 및 코로나19 감염확산 방지 등을 위해 추진하기 곤란한 사업의 예산을 감액하는 등 추가경정예산 편성의 타당성이 인정되고

○ 서울특별시 재무회계규칙 및 청소년시설 예산편성 기준 등을 준수하였으므로, 시설 예산의 효율적 집행을 위해 2020년 추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는 것이 적정한 것으로 판단됨.

4		행정사항

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 20일 이상 공고

○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행･관리 철저

붙임 : 추가경정예산 총괄표, 추가경정예산요구서 등 1부