<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 (복합기소모품 구매)

문서번호	계획설계과-6539
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	계획설계과장	급수부장
	박애숙	송헌영	신용철

계 약 건 명			복합기 소모품 구매(토너)
납 품 자			상 호			********						성 명		***
계 약 금 액			금451,000원(금사십오만일천원)
계약체결년월일			2020년 7월 13일
납 품 기 한			2020년 7월 15일
납 품 년 월 일			2020년 7월 15일
검사(수)년월일			2020년 7월 15일
검사(수) 장 소			급수부 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 7월 15일															정보례
															07/15 김분숙
															분임물품 출 납 원
	검수자	급수		부	계획설계		과	사문운영7급		성명	이명희		이명희		송헌영
	검수자	급수		부	계획설계		과	시설7급		성명	정호정		정호정

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	토너 검정	개	125,000	1	-	1	125,000
	CM5101
	토너 파랑	개	285,000	1	-	1	285,000
	CM5101
	계						410,000
	부가세						41,000
	합계						451,000

□ 검수사진 □

토너 검정	토너 파랑

	재무회계과장