문서번호		예산처-2161		과장		부장	처장	실장		사장
등록일자		2020.07.06.
										07/06
결재일자		2020.07.06.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호		사장-583
	2020. 7. 1. 직제개편에 따른 예산 이체 결과 보고
2020. 7.
기획조정실 예 산 처

2020. 7. 1. 직제개편에 따른

예산 이체 결과 보고

1. 관련근거 : 직제규정 개정 시행 (’20.07.1)

2. 이체기준 : 예산총액 변동없이 개정된 직제규정에 맞게 이체

□ 직제규정 개정 내용

구 분	현 행	개 편	증 감
본 사	∙ 사장, 감사, 6본부, 9실, 45처	∙ 사장, 감사, 6본부, 9실, 46처	증 : 1처
현 업	∙ 1부문, 2원, 6단, 58센터, 42사업소	∙ 1부문, 2원, 6단, 60센터, 42사업소	증 : 2센터

□ 직제개편 주요내용

부서 신설

환경 변화 대응을 위한 조직역량 강화

- 마음건강센터(현업) : 직원 마음건강 사업 운영 효율성 및 전문성 강화

- 차량품질관리센터(현업) : 신조전동차 제작 및 품질 관리 전문성 강화

- 환경설비관리센터(현업) : 환경관련 설비 관리 강화

부서 확대

경영환경 적극 대응을 위한 부서기능 확대 개편

- 노사협력실 : 협력적 노사관계 구축을 위한 부서기능 확대

※ 노사협력처(경영지원실) → 노사협력실(사장 직속)

※ 급여복지센터(경영지원실 현업) → 급여복지처(노사협력실)

부서 폐지

중간 보고단계 축소를 통한 조직운영 효율성 강화

- 정보보안실 : 결재단계 축소를 통한 신속한 의사결정 및 효율성 강화

3. 이체 총괄 ― 예산 총액 변동 없음

□ 예산규모                                               (단위 : 백만원)

개편 전(A)	개편 후(B)	증 감(B-A)
3,147,667	3,147,667	-

□ 수입예산                                                (단위 : 백만원)

구 분		개편 전(A)	개편 후(B)	증 감(B-A)
합계		3,147,667	3,147,667	증감사항 없음
영업수익		2,041,223	2,041,223	-
영업외수익		28,464	28,464	-
대여금 회수		15,936	15,936	-
출 자 금		358,937	358,937	-
국 고 보 조 금		120,379	120,379	-
자치단체보조금		1,066	1,066	-
수 탁 보 조 금		14,786	14,786	-
차입금		566,876	566,876	-
	도시철도공채	-	-	-
	공사채	328,100	328,100	-
	장기차입금	238,776	238,776	-

□ 지출예산                                                (단위 : 백만원)

구 분		개편 전(A)	개편 후(B)	증 감(B-A)
합계		3,147,667	3,147,667	증감사항 없음
영업비용		2,173,334	2,173,334	-
	인건비	1,151,730	1,151,730	-
	경비	1,021,604	1,021,604	-
영업외비용		113	113	-
원리금		49,697	49,697	-
	원금	19,413	19,413	-
	이자	30,284	30,284	-
자본예산		920,791	920,791	-
기타자본적지출		132	132	-
예비비		3,600	3,600	-

4. 이체 세부내역

□ 수입예산 부서별 변동사항                      (단위 : 백만원)

개편 전(A)		개편 후(B)		증 감 (B-A)	비 고
부서명	예산액	부서명	예산액
계	19,048	계	19,048	0	예산 총액 변동 없음
급여복지센터	19,048	(폐지)	-	△19,048	• 현업 부서 본사 이동
(신설)	-	급여복지처	19,048	19,048

□ 지출예산 부서별 변동내역                             (단위 : 백만원)

개편 전(A)		개편 후(B)		증 감 (B-A)	비 고
부서명	예산액	부서명	예산액
계	1,711,963	계	1,711,963	0	예산 총액 변동 없음
급여복지센터	1,423,521	(폐지)	-	△64	• 현업 부서 본사 이동
(신설)	-	급여복지처	1,423,521	64
보건환경처	52,908	보건환경처	52,701	△207	• 부서 신설 - 기존 보건환경처 내 마음건강 사업을 별도 부서 신설·이관
(신설)	-	마음건강센터	207	207
서비스운영처	2,095	서비스운영처	2,079	△16	• 명칭 조정 및 업무 이관 - 기존 서비스운영처 내 역사디자인팀을 문화사업처 내 디자인팀으로 명칭 조정·이관
문화사업처	5,065	문화사업처	5,081	16
차량계획처	228,374	차량계획처	226,427	△1,947	• 부서 신설 - 기존 차량계획처 내 전동차 설계 등 업무를 별도 부서 신설·이관
(신설)	-	차량품질관리센터	1,947	1,947

※ 노사협력처 → 노무처 변경은 예산관리센터 명칭 변경에 해당(예산 변경 없음)

※ 환경설비관리센터는 현재 인력배치 전으로 필요시 예산 조정 예정

5. 기타 사항

□ 부문예산관리자 : 167개소 소속장(본사+1, 현업+2)

○ 본사 : 48개소(3실 45처) → 49개소(3실, 46처)

○ 현업 : 116개소(1부문, 2원, 8관, 6단, 42소, 57센터)

→ 118개소(1부문, 2원, 8관, 6단, 42소, 59센터)

□ 이체 예산서 발간 생략 → ERP시스템 조회로 대체

붙임 : 직제개편에 따른 예산 세부 현황 1부.  끝.