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	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	제295회 정례회 업무보고 인쇄비 지급

예산과목 : 한강사업본부 기획예산과, 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

제295회 정례회 업무보고서 등을 인쇄 후 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 제295회 임시회 업무보고서 등 인쇄비 지급

나. 구매내역 : 업무보고서 등 110부

다. 납품업체

- 납품자 : 서울특별시 시우회(대표 김의재, 104-82-04959)

- 주  소 : 서울시 중구 덕수궁길 15

라. 금    액 : 금1,012,010원(금일백일만이천일십원)

마. 지출방법 : 법인카드로 결제 후 기획예산과 계좌로 이체

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『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 ■ 아니오		■ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 ■해당없음

주무관	이경춘		기획예산과장	문영일		총무부장	07/06 기봉호
협조자
시행	기획예산과-1569	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 운영총괄과(2층) (성수동1가)	/
전화	02)3780-0753	/전송	02)3780-0803	/	britze@seoul.go.kr	/	부분공개(6)