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	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 정수시설 예산편성 관련 검토자료 제출(기일엄수)

1. ’21년 정수시설물 정비 및 유지보수 편성 예정 사업에 대한 본부 검토 대상 자료를

첨부 양식에 작성하여 ’20.7.21(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(본 자료를 근거로 세부 사업에 대한 예산편성 여부를 본부 주무과에서 검토할 예정임)

□ 21년 예산편성 기조

- ’20년대비 상수도본부 예산 약 1천억 축소 편성예상 (20년예산 8,900억)

- 생산시설의 경우 노후 시설정비위주로 우선편성 예상, 유지보수 및 경상비는 축소전망

가. 예산검토자료 작성

1) 대상 사업 : 정수장시설정비,  정수시설유지보수비

- 정수센터 시행 기전설비 및 시설물의 정비, 보수. 교체, 신설 관련 예산편성 사업 전반

※ 인건비 등 각종 경상비 등은 기획예산과 예산편성 계획에 따라 진행

2) 정비가 필요한 사업은 편성에서 누락되지 않도록 작성(예산 사업별 생산부 담당과 협의)

※ 생산재료비(동력,약품비, 입상활성탄 교체비용등)는 생산부 담당자와 협의후 편성

3) 예산 불용 및 집행잔액을 고려하여 예산편성 단계 부터 면밀히 검토하여 사업예산의

불용을 최소화 할 수 있도록 편성할 것

나. 작성요령

1) ’20년 작성 사례를 참고하여 사업건별 사업설명서1건  작성. 양식1.(한글문서) 우선 작성

- 정비대상 시설에 대한 정비계획을 사진자료 포함하여 상세히 작성

- 포함되어야할 사항 : 예산산출근거, 고장내용, 내구연한, 사진자료, 정비사유등

2) 첨부1의 한글설명서 작성 후 정리된 예산을 사업설명서2(엑셀)에 정확하게 작성

3) 본 자료는 기획예산과 예산편성 자료와는 별개 자료로 생산부 주관부서에서 예산편성의

타당성 및 사업 적정성 등을 자체적으로 검토 할 자료임

다. ’21년 예산편성 관련 유의 사항

1) 예산편성 사전절차 이행철저

- 재정투자심사, 학술용역사전심사, 기술용역타당성심사 등 사전절차 미이행 시 예산편성 제외

2) 신규 예산편성 사업은 기관장 방침을 득한 후 예산편성 시행

3) 사업설명서에는 예산산출근거, 내구연한, 정비사유, 사진자료 등을 포함 상세하게 작성

4) 목적 변경사업에 대한 예산편성 철저 : 배출수처리시설 관리용역 ⇒ 정규직전환

5) 코로나19 관련 예산편성 철저 : 제어실 독립공간확보 및 동선분리, 비상근무시설 확보등

- 장기간 비상근무까지 안정적으로 운영이 가능하도록 장기적 근무 관점에서 검토

6) 각종 약품 및 유해화학 물질 관련시설은 철저한 사전점검 시행후 시설개선이 필요한

시설은 안전을 위하여 누락되지않도록 예산 반영철저

붙임 : 예산 비목별 사업 검토양식 양식 2부 및 참고자료. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,기전설비과장,기술진단과장,상수정수센터1-6
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	07/02 서대훈
협조자
시행	생산관리과-6528	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개