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	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	총무부 부서운영을 위한 물품구입

예산과목 : 한강사업본부 총무과, 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

각종회의 등에 참석하는 내방객과 직원 등에 제공할 다과 및 차류를 구입하고 소요비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

1. 구입물품 : 총무부 부서운영을 위한 물품구입(다과 및 차류)

2. 지급금액 : 금353,300원(금삼십오만삼철삼백원)

3. 구매일자 : 2020. 06. 29.(월)

4. 구매업체 : 서울시청매점(중구 덕수궁길 15, 대표 서울특별시장)

5. 지급방법 : 제로페이Biz 결제후 일상경비출납원이 교부받은 일상경비를 제로페이Biz결제계좌로 e-banking 이체입금하고 제로페이결제영수증을 첨부하여 정산

붙임 : 1. 산출기초조사서 및 물품검수조서 1부.

2. 제로페이 영수증1부(별첨).  끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

주무관	장연심		총무과장	이상이		총무부장	06/30 기봉호
협조자
시행	총무과-9316	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02)3780-0658	/전송	02)3780-0745	/	jjj1121@seoul.go.kr	/	부분공개(6)