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		서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	경정비차량 유류비 정산지출(2020년 5월 1차)

우리 사업소에서 사용한 경정비차량의 공공조달 유류구매카드사용 유류비를 아래와 같이 정산 지출하고자 합니다.

1. 건    명 : 경정비차량 유류비 정산지출(2020년 5월 1차)

2. 지출금액 : 금523,890원(금오십이만삼천팔백구십원)

3. 주유일자 : 2020. 5. 1. ~ 2020. 5. 15.

4. 사용내역 : 유류사용내역 별첨

5. 결제일자 : 2020. 5. 22.

6. 지출방법 : 공공조달 유류구매카드 결제 계좌로 입금

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7. 예산과목 : 도시교통실 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통 개선, 교통안전 시설물

관리(교통관리계정), 교통안전시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 유류구매 지급내역서 1부.

2. 이용대금명세서 1부.

3. 카드영수증 1부.  끝.

주무관							박찬용			주무관					윤석주					기전과장					05/19 서수일
협조자
시행			기전과-5055									(						)		접수											(						)
우	03918					서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동) 서부도로사업소 기전과															/			http://seoul.go.kr
전화		02-300-8404						/전송			02-300-8410					/													/	부분공개(6)