문서번호	운영과-2611
결재일자	2020.5.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
안종필		최영효	05/04 정훈모
협 조
	주무관			이도훈
	주무관			김인성
	주무관			류의창
	주무관			김재영
	주무관			신정현

총인처리시설 외 2개소 관리대행

운영원가산정 용역 결과 보고

2020. 5.

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

총인처리시설 외 2개소 관리대행

운영원가산정 용역 결과 보고

총인처리시설 인수, 현장인력 퇴직·감소에 대비하여 용수공급, 소화조시설 관리대행 적정 소요인력 및 위탁비용 산정 결과를 보고 드림.

※ (총인) 용역 결과 : 운영인력 11명, ‘21년 위탁비용(비정산비) 941백만원

Ⅰ		용역개요

□ 관련근거

□ ‘20.2.25. 총인처리, 용수공급, 소화조 관리대행 운영원가산정 용역 시행 계획

□ 용역내역

□ 용 역 명 : 총인처리시설 외 2개소 원가산정용역

□ 용역기간 : 2020.3.2.~ 4.20.(50일)

□ 과업대상 : 총인처리, 중랑천용수공급 및 소화조시설 운영원가 산정

▶ 환경부, 유사사례 비교분석 및 직무분석을 통한 적정 운영인력 산정

▶ 운영인력 인건비, 일반관리비, 기타경비 등 적정 위탁비용(비정산비) 산정

□ 계약금액 : 14,250천원

□ 계약업체 : 한국민간위탁경영연구소 대표 배성기

□ 위탁시설(안) 개요

구 분	총인처리시설	중랑천용수공급시설	소화조시설
주요시설	용량 Q=412,000㎥/일 혼화,응집,가압부상 각12조 유입펌프장, 총인2동	용량 Q=203,000㎥/일반응,응집,침전 각10지 소독시설, 송수펌프장	중력6조, 원심9대,기계6대 소화 22조(#2-8, #3-14) 가스저장4조(#2-1, #3-3)
운영인력	-	현원 7명	현원 19명(소화12,보일러7)

Ⅱ		용역결과

□ 인력산정 결과                                       (단위 : 명)

구분	환경부지침 기준인원	유사시설 기준인원	직무분석 기준인원	적정인력	비 고
총인처리시설	16	16	11	11
용수공급동	-	-	11	11
소화조시설	31	31	21	21	2개소

※ 개별적으로 운영 기준, 4조2교대 및 2인1조 기준

□ 위탁비용 산정(비정산비)                                         (단위 : 천원)

구 분		총인처리시설	용수공급동	소화조시설	비고
운영원가	인건비	653,390	653,390	1,262,259
	복리후생비	23,080	23,080	44,061
	기타경비	10,112	10,112	16,460
	일반관리비	61,792	61,792	119,050
	이윤	74,837	74,837	144,183
	부가가치세	82,321	82,321	158,601
	합계	905,532	905,532	1,744,614

※ ‘20년 기준, 차기 운영원가 산정 시 임금인상율 4.07%, 생산자물가지수 상승률 1.96% 적용

Ⅲ		향후계획

□ 위탁시설 소요인력 및 위탁비용 산정용역 준공 처리

□ 3차(총인) 처리시설 관리대행 추진계획 수립 및 관리대행업체 선정을 위한 사전 절차(각종 위원회, 시의회, 공고, 계약 및 협약심사 등) 시행

□ 운영요원 지속감소시 용수공급동, 소화조시설 관리대행 추진 등

붙임  1. 용역준공보고서 1부. 끝.