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		서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	건설장비 유류비 정산지출(4월 1차분)

우리 사업소에서 사용한 건설장비의 공공조달 유류구매카드사용 유류비를 아래와 같이 정산 지출하고자 합니다.

1. 건    명 : 건설장비 유류비 정산지출(4월 1차분)

2. 지출금액 : 금706,810원(금칠십만육천팔백일십원)

3. 주유일자 : 2020. 4. 1. ~ 2020. 4. 15.

4. 사용내역 : 유류사용내역 별첨

5. 결제일자 : 2020. 4. 22.

6. 지출방법 : 공공조달 유류구매카드 이용대금 결제 계좌에 입금

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7. 예산과목 : 안전총괄실 도로관리과, 도로관리(6개 도로사업소), 도로 및 시설물 관리,

건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 유류구매지급내역서 1부.

2. 이용대금명세서 1부.

3. 카드영수증 1부.  끝.

주무관							박찬용			주무관					윤석주					기전과장					04/20 서수일
협조자
시행			기전과-4148									(						)		접수											(						)
우	03918					서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동) 서부도로사업소 기전과															/			http://seoul.go.kr
전화		02-300-8404						/전송			02-300-8410					/													/	부분공개(6)