문서번호	기전설비과-3773
결재일자	2020.4.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
이래운	조성태	서대훈	구아미		04/09 백호
협 조
	기획예산과장			박재희
	시설과장			송병욱
	예산팀장			홍경숙
	주무관			김인준

- 우면산아리수올림터 급수체계 개선공사 -

시설비(기계장치) 부족예산 전용 계획

2020. 4.

상수도사업본부

[생산부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 우면산아리수올림터 급수체계 개선공사 -

시설비(기계장치) 부족예산 전용 계획

「우면산아리수올림터 급수체계 개선공사」추진 중 기전분야 시설비의 예산부족으로 사업추진에 어려움이 있어 예산 부족분에 대한 전용 계획을   보고 드림.

사업개요

❍ 공 사 명: 우면산아리수올림터 급수체계 개선공사

❍ 사업규모

- 양재가압장 설치 Q=209천㎥/일(H=29m)

- 송수펌프교체: 7대 (암사저양정)

- 송배수관: D1,200~1,500㎜, L=535m

❍ 사업비: 14,005백만원(기전분야 6,110백만원)   (단위: 백만원)

구분		계	2018년	2019년	2020년
기전 분야	기계	4,141	206	3,265	670
	전기	1,969	26	1,907	36
계		6,110	232	5,172	706

❍ 공사기간: 2017. 12. 13 ~ 2020. 5. 30.

❍ 시공사: 국정종합건설(주) 외 1개사 대표 김현용

❍ 감리사: ㈜도화엔지니어링 외 1개사 대표 노진명

예산현황

❍ 부족예산: 253백만원                               (단위: 천원)

구분	예산현액 (A)	지출예정액 (B)	지출잔액 (C)=A-B	향후 집행액 (D)	부족액 (C)-(D)
시설비 (기계장치)	706,000	657,894	48,105	301,105	253,000

※ 수충격완화설비 335백만원, 기계설비공사 335백만원, 전기공사 36백만원

❍ 부족예산 세부내역                                 (단위: 천원)

번호	분야	공종	소요금액	비고
계			301,105
1	기계	양재 배수지 노후배관 교체 (신설 양재아리수올림터 흡수정으로 활용)	61,105
2	기계	양재 펌프실 내 유지관리용 점검발판 설치	60,000
3	전기	양재아리수올림터 진입로 열선 설치	100,000
4	전기	암사 저양정계통 감시제어반 증설	80,000

예산부족 사유

❍ 당초 설계 미반영 및 사업소 요청사항 등 반영

- 양재 배수지 노후배관 교체(500A, 10m)

․양재 배수지(1985년 설치)의 노출배관의 손상 등으로 보수필요

[양재배수지 등 7개소 정밀점검 용역 보고서, 2017. 12.]

- 양재아리수올림터 펌프실 내 시설물 유지관리용 점검발판 설치

․2019년 차수준공 예비준공검사 외부전문가 지적사항(2019. 12.)

- 양재아리수올림터 진입로 열선 설치(L=100m)

․진입로의 급경사(경사도 20~23%)로 동절기 결빙예방 및 안전사고 방지

- 암사 저양정계통의 감시제어반 증설

․안정적인 아리수 공급을 위한 원격감시체계 구축

[건설사업관리단 실정보고(우면감 제2020-84호, 2020. 3. 11.)]

양재배수지 월류관(500A)	양재아리수올림터(신설) 펌프실	양재아리수올림터(신설) 진입로

부족예산 확보 계획

❍ 세항별 예산 전용을 통해 부족분 확보

- 동일 세부사업(우면산아리수올림터 급수체계 개선공사)의 시설비(구축물) 예산 중 잔여예산(집행잔액: 253백만원)을 전용하여 확보

※ 법적근거 : 지방공기업법」제29조(예산의 전용)

관리자는 예산집행에 필요한 경우 예산총칙에서 정하는 과목(科目)을

제외하고는 세출예산의 각 세항(細項) 및 목(目) 경비를 전용(轉用)

할 수 있다.

❍ 예산전용 세부내역                                (단위: 천원)

예산과목						예산 현액	예산전용		전용후 예산현액
관	항	세항	목	세목	사업		증	감
자본적 지출	유형자산취득	구축물	시설비 및 부대비	시설비	우면산 아리수 올림터 급수체계 개선공사	3,200,000	-	253,000	2,947,000
자본적 지출	유형자산취득	기계 장치	시설비 및 부대비	시설비	우면산 아리수 올림터 급수체계 개선공사	706,000	253,000	-	959,000

붙임  1. 세출예산 전용내역서 1부.

2. 양재배수지 등 7개소 정밀점검 용역 보고서(일부 발췌) 1부.

3. 2019년 예비준공검사 시행 결과보고 1부.

4. 건설사업감리단 실정보고 1부.  끝.