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		서울특별시
수신	소방행정과장
(경유)
제목	2020년 3월(1차) 유류 구매 대금 지급 의뢰

1. 관련근거

가. 2020년 성과주의 예산서

나. 안전지원과-1542(2020.1.21.)호「2020년도 소방자동차 유류구매 계획」

다. 안전지원과-6361(2020.3.18.)호「2020년 3월(1차) 유류 구매 대금 지급 계획」

2. 본부 산하 각 소방기관에서 사용한 2020년 3월(1차)소방차량 유류구매 대금을 다음과 같이 지급 의뢰 합니다.

가. 구매기간 : 2020. 3. 1. ~ 2020. 3. 15.

나. 대    상 : 본부 및 각소방서(산하기관)별 구매카드사용 9개기관(붙임 참조)

다. 구 매 량 : 경유6,435리터, 휘발유 75리터

라. 구매금액 : ***************************

마. 지급방법 : 신용카드결제(공공조달 유류구매 전용카드)

예금주	은행	계좌번호	지급액	결제일
서울특별시소방재난본부	****	**************	***********	********

바. 예산과목 : 소방차량유지관리 / 공공운영비

사. 구매업체 : GS칼텍스(공공조달)

붙임 : 유류구매관련 서류(압축파일) 1부. 끝

							안전지원과장
담당자							박병철			장비관리팀장					김형국					안전지원과장					03/18 권혁민
협조자
시행			안전지원과-6446									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동 6-7)															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-3706-1614						/전송			02-3706-1619					/	king1250@seoul.go.kr												/	부분공개(7)