문서번호	사회혁신담당관-2664
결재일자	2020.3.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	혁신파크팀장	사회혁신담당관
강영훈	이나래	03/02 민수홍
협 조

’19년도 서울혁신센터 민간위탁금 등 정산 결과 보고

2020.  3.

사회혁신담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서울혁신센터
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

’19년도 서울혁신센터 민간위탁금 등 정산 보고

서울혁신파크 전담 운영기관인『서울혁신센터』의 2019년도 민간위탁금․기타수입금 등 정산하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진 목적

○ 2019년 회계기간 종료에 따라 서울혁신센터 민간위탁금 및 자체수입금 등에 대한 정산을 실시하여 예산사용의 투명성 제고

□ 사업 개요

○ 사 업 명: 서울특별시 서울혁신센터 운영

○ 지원근거

-「서울특별시 혁신파크 설치 및 운영에 관한 조례」제12조 및 제13조

- 2019년 서울혁신센터 사업지원계획 (사회혁신담당관-2524호, ’19.03.07.)

○ 사업(정산)기간 : 2019. 1 .1. ~ 2019. 12. 31.

○ 수탁기관: (사)한국마이크로크레디트 신나는조합·혁신플랫폼 협동조합 컨소시엄

○ ’19년 예산: 총 7,318백만원(민간위탁금)

○ 조직 및 인력: 2실, 7팀, 1사업단, 총 87명(2019년 기준)

- 사무 25명, 시설관리 51명, 전략사업PM(비정규직) 11명

□ 민간위탁금 교부 내역

(단위: 백만원)

구분	1분기	2분기	3분기	4분기	교부 조정액	합계
합계	*****	*****	*****	*****	*	*****
인건비	***	***	***	***	*********	*****
운영비	***	**	**	***	*	***
사업비	***	***	***	***	*	*****
시설관리비	***	***	***	***	**	*****

Ⅱ		정 산 내 역

□ 총 괄

○ 민간위탁금

- 예산액 7,318백만원 중 실제 서울혁신센터로 교부한 금액은 7,141백만원(교부율 97%)이고, 집행액은 6,970백만원(교부액 대비 집행률 97%), 집행 잔액은 171백만원임

► 민간위탁금 집행 잔액(금170,576,983원)은 시 세외수입으로 납부(사회혁신담당관-649, 2020.1.15.) 완료

(단위: 백만원)

예산과목		당초 예산액 (a)	사업 승인 예산액 (b)	교부액 (c)	집행금액 (d)	집행잔액 (c-d)	교부액대비집 행 률 (d/c)	예산액대비집 행 률 (d/b)
총계		*****	*****	*****	*****	***	***	***
민간위탁금	인건비	*****	*****	*****	*****	**	***	***
	운영비	***	***	***	***	*	***	***
	시설 관리비	*****	*****	*****	*****	**	***	***
	사업비	*****	*****	*****	*****	***	***	***

○ 기타 수입금(자체수입금, 예금 결산 이자)

- 자체 수입금 : 1,321백만원

► ’19년 임대료, 관리비 등 수입금 총 1,321백만원 발생하여, 이 중 29백만원을 부가가치세로 납부하고 22백만원은 미래청 외벽공사 소음 대책마련을 위한 임대료 등 환급액으로 사용하였으며 1,270백만원은 시 세외수입으로 납부 완료

- 예금 결산 이자 : 1,056천원

(단위: 천원)

구분	발생수입	시 납부액(세외수입)	부가세 납부	임대료 환급액
자체 수입금	*********	*********	******	******
예금 결산 이자	*****	*****	*	*

※ 임대료와 관리비의 부가가치세 신고·납부는 서울시(세제과)에서 수행하며, 자체수입에 대한 부가가치세 신고‧납부는 서울혁신센터에서 수행함

□ 세부 집행 내역

① (인건비) 1,223백만원 교부하여 1,211백만원 집행(집행률 99%)하고 집행 잔액은 12백만원임

- 주요 집행 잔액 발생 사유는 시간외근무 감소에 따른 시간외근무수당 잔액 및 연차 사용에 따른 연가보상비 미발생 금액임

(단위: 원)

구분	사업승인 예산액 (a)	교부금 (b)	집행금액 (c)	집행잔액 (b-c)	집행율 (c/b)
계	*************	*************	*************	**********	***
기본금	***********	***********	***********	*******	***
수당	***********	***********	***********	*********	***
퇴직금 및 퇴직적립금	**********	**********	**********	*********	***
사회보험 부담금	***********	**********	**********	*******	***

② (운영비) 355백만원 교부하여 351백만원 집행(집행률 99%)하고 집행 잔액은 4백만원임

(단위: 원)

구분	사업승인 예산액 (a)	교부금액 (b)	집행금액 (c)	집행잔액 (b-c)	집행율 (c/b)
계	***********	***********	***********	*********	***
일반운영비	***********	***********	***********	*********	***
여비	*********	*********	*********	*****	***
업무추진비	**********	**********	**********	*******	***
자산취득비	*********	*********	*********	******	***

③ (시설관리비) 3,681백만원 교부하여 3,660백만원 집행(집행률 99%)하고 집행잔액은 21백만원임

- 주요 집행 잔액 발생 사유는 전기, 도시가스, 수도 사용량 감소로 인한 공공요금 집행 잔액 및 시설관리직 직원의 시간외근무 감소에 따른 시간외근무수당 잔액, 연차 사용에 따른 연가보상비 미발생 금액임

- ‘일반운영비’에서 ‘시설관리비’ 및 ‘자산취득비’로 항간 예산 전용(106백만원)이 있었으며, 서울혁신센터 운영법인협의회 의결을 거쳐 예산 전용이 적정하게 승인됨

※ ‘서울특별시 민간위탁사무’ 매뉴얼에 따르면 동일 관내 항간 전용은 이사회 등 수탁기관의 의결기구 승인에 따라 전용이 가능함

(단위: 원)

구분	사업승인 예산액 (a)	교부금액 (b)	예산전용 (c)	집행금액 (d)	집행잔액 (b+c-d)	집행율 (d/b)
계	*************	*************	*	*************	**********	***
기본급	*************	*************	*	*************	*******	***
수당	***********	***********	*	***********	*********	***
퇴직급 및 퇴직적립금	***********	***********	*	***********	*********	***
사회보험 부담금	***********	***********	*	***********	*******	***
일반운영비	***********	***********	******************	***********	*********	*
자산취득비	**********	**********	**********	**********	*******	*
시설관리비	***********	***********	**********	***********	*******	*

④ (사업비) 1,882백만원 교부하여 1,748백만원 집행(집행률 92%)하고 집행잔액은 134백만원임

- 주요 집행 잔액 발생 사유는 이노베이션팹랩과 비전화 공방에 퇴직, 휴직자가 발생함에 따른 인건비 지출 감소액임

- 서울이노베이션로드의 원활한 진행을 위해 ‘대표전략프로젝트운영’에서 ‘입주단체 및 커뮤니티지원’으로 예산 전용(15백만원)이 있었으며, 서울혁신센터 운영법인협의회 의결을 거쳐 예산 전용이 적정하게 승인됨

(단위: 원)

구분	사업승인 예산액 (a)	교부금액 (b)	예산전용 (c)	집행금액 (d)	집행잔액 (b+c-d)	집행율 (d/b)
계	*************	*************	*	*************	***********	***
입주단체유치 및 커뮤니티지원	**********	**********	**********	**********	**********	*
공간 활성화	**********	**********	*	**********	*********	***
홍보 및 대외협력	***********	***********	*	***********	*********	***
글로벌 혁신협력	**********	**********	*	**********	*	****
대표전략프로젝트운영	***********	***********	*****************	***********	**********	*
사회혁신연수시설운영	***********	***********	*	***********	*********	**
비전화공방 서울사업단	***********	***********	*	***********	**********	**

⑥ (자체수입) ‘18년 서울혁신센터 임대료, 관리비 등 총 사업수입금은 1,321백만원이며, 이 중 부가가치세와 임대료 등 환급액을 제외한 순수 사업수입은 1,270백만원임

(단위: 원)

구분	수입	세외수입 반납	부가가치세	비고
합계	*************	*************	**********
1분기	***********	***********	*
2분기	***********	***********	*********
3분기	***********	***********	*********
4분기	***********	***********	**********	*********************

※ 2019년도 자체수입의 세외수입 반납액은 ’19년 4월부터 ’20년 2월까지 납부한 금액을 기준으로 하므로, 회계연도(2019년)를 기준으로 한 세외수입 반납액과는 차이가 있음

⑦ (이자 수입) 2019년 민간위탁금 계좌와 자체수입금 계좌에서 총 1,056천원의 이자가 발생하였음

(단위: 원)

구분	금액	시 세외수입 납부	비고
합계	*********	*********
1분기	******	******	********
2분기	******	******	********
3분기	******	******	********
4분기	*******	*******	*******************

Ⅲ		향 후 계 획

□ ’20년도 편성된 예산 범위 내 적절한 예산 집행이 되도록 수탁기관 업무수행 점검 철저 및 체계적인 예산 집행으로 미집행금액 최소화

□ 분기별 정산을 통해 민간위탁금 교부 및 시 세외수입 처리 철저

붙 임  1. 2019년 서울혁신센터 민간위탁 교부예산 및 집행상세내역 1부.

2. 2019년 서울혁신센터 예산과목원장(민간위탁금) 1부.

3. 2019년 서울혁신센터 예산과목원장(자체수입) 1부.  끝.