문서번호	운영과-1206
결재일자	2020.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
안종필		최영효	02/25 정훈모
협 조
	주무관			이도훈
	주무관			김인성
	주무관			김재영

총인처리, 용수공급, 소화조 관리대행

운영원가산정 용역 시행 계획

2020. 2.

중랑물재생센터

(운 영 과)

총인처리, 용수공급, 소화조 관리대행

운영원가산정 용역 시행 계획

총인처리시설 인수, 현장인력 퇴직·감소에 대비하여 관리대행 적정 소요인력 및 위탁비용을 산정하여 향후 예산편성 등에 활용코자함.

Ⅰ		추진배경

□ 관련근거

□ 2019. 6. 중랑물재생센터 적정운영인력 산정 연구

▶ 적정인력 : 정원 193명, 정원외 21명 (환경부지침, 유사사례, 직무분석)

□ 추진배경

□ 중랑물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업 종합시운전

▶ ‘20.8.1. ~ ’21.1.31.(6개월) 2개월 운영요원 합동근무 및 인수인계

□ 운영요원 정년퇴직으로 상시 전문인력 부족으로 하수처리공정 곤란 예상

▶ ‘20년 현원 125명으로 운영요원 감소시 미충원 ➡ ’23년까지 35명 정년퇴직(28%)

□ 관리대행 시설(안)

구 분	총인처리시설	중랑천용수공급시설	소화조
주요시설	용량 Q=412,000㎥/일 혼화,응집,가압부상 각12조 유입펌프장, 총인2동	용량 Q=203,000㎥/일반응,응집,침전 각10지 소독시설, 송수펌프장	중력6조, 원심9대,기계6대 소화 22조(#2-8, #3-14) 가스저장4조(#2-1, #3-3)
운영인력	11명 (안)	현원 7명	현원 19명(소화12,보일러7)

□ 효율적 운영관리를 위한 소요인력, 위탁비용 산정 필요

□ 객관성, 전문성 확보를 위하여 전문연구기관에 용역 의뢰

□ 연도별 퇴직인원(‘20년 5명, ’21년 8명, ‘22년 13명, ’23년 9명)에 따라 관리대행 추진

Ⅱ		추진계획

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 중랑물재생센터 일부시설물 원가산정 용역

❍ 용역기간 : 착수일로부터 50일

❍ 용역대상 : ***********************

❍ 용역내용 : 위탁시설 원가산정

▶ 환경부지침, 유사사례, 직무분석을 통한 적정 소요인력 산정, 운영방안 제시

▶ 운영인력 인건비, 일반관리비, 기타경비 등 적정 위탁비용(비정산비) 산정

❍ 계약방법 : 수의계약

▶ (근거) 지방계약법 시행령 제25조제1항 제5호(추정가격 2천만원이하)

▶ (사유) ****************************************

❍ 대상업체 : ******************

❍ 소요예산 : *******

▶ (예산과목) 중랑물재생센터운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비

□ 추진일정

❍  발주 · 계약(2월) ➡ 용역착수(3월) ➡ 용역준공(4월)

붙임 1. 과업지시서 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 3부. 끝.