문서번호	주택공급과-2291
결재일자	2020.2.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주택공급총괄팀장	주택공급과장
박현희	기태균	02/21 이진형

’19년 사회주택종합지원센터

민간위탁사업 정산결과 보고

2020. 2.

주택건축본부

(주택공급과)

’19년 사회주택종합지원센터 민간위탁사업 정산결과 보고

서울주택도시공사에 위탁 중인 사회주택종합지원센터 운영과 관련한 2019년 사업비 정산결과를 보고 드림

Ⅰ		사업개요

○ 설치근거 : 서울특별시 사회주택 활성화 지원 등에 관한 조례(’15.2)

○ 수탁법인 : 서울주택도시공사

○ 수탁기간 : 2019.12. ~ 2021.12.31.

○ ’19년 사업비 : 198백만원

-  인건비 66백만원, 운영비 31백만원, 사업비 101백만원

Ⅱ		’19년 추진실적

○ 사회주택 사업자 간담회(1회, 18명 참여)

- 리모델링형 사회주택 관련 주요 현안 논의 및 전문가·사업자간 의견 교류

- 집행예산 : 644천원

○ 구조안전진단 비용 지원(1건)

- 노후화된 건축물의 구조적 안정성 확보를 위해 구조안전진단 비용 일부 지원

- 집행예산 : 3,000천원

○ 평가모니터링 간담회(1회, 15명 참여)

- 사회주택 평가모니터링 도입을 위한 평가 지표 및 점수 적용 방향 등 논의

- 집행예산 : 600천원

○ 사회주택의 밤 개최(1회, 52명 참여)

- 사업자와의 소통을 통해 현장의 고민을 청취하여 사회주택의 개선점 모색

- 집행예산 : 964천원

○ 사회주택 홍보

- 온·오프라인 홍보를 위한 SNS 컨텐츠 및 홍보물 제작

- 집행예산 : 21,527천원

Ⅲ		정산보고

○ 총괄 : 교부액 대비 집행율 80.4%(예산액 대비 집행율 23.9%)

(단위 : 원)

예산액	교부액	집행액	집행잔액	발생이자	잡이익
198,871,000	59,265,000	47,692,525	11,572,475	0	0

○ 세부내역

(단위 : 원)

항 목			예산액 (A)	교부액 (B)	집 행 액 (C)	집행잔액 (D=B-C)	집행률 (E=C/B)
총 계			198,871,000	59,265,000	47,692,525	11,572,475	80.47%
	인건비 소계		65,768,271	17,325,187	16,309,106	1,016,081	94.14%
		기본급	48,626,004	11,828,357	11,142,210	686,147
		제수당	7,139,040	1,526,927	1,421,430	105,497
		퇴직충당금	4,647,087	1,112,127	1,056,120	56,007
		사대보험	5,356,140	1,282,759	1,206,700	76,059
		인건비 부가가치세	0	1,575,017	1,482,646	92,371
	운영비 소계		31,136,015	3,294,436	1,975,949	1,318,487	58.32%
		여비	2,160,000	0	0	0
		교육훈련비	240,000	0	0	0
		임차료	1,913,700	0	0	0
		우편통신비	705,100	10,000	0	10,000
		유인물비	160,000	80,000	61,819	18,181
		소모품비	755,543	755,543	436,364	319,179
		수선유지비	460,000	0	0	0
		공공요금 및 제세	1,050,000	0	0	0
		업무추진비	1,425,000	475,000	448,000	27,000
		자산구입비	592,545	0	0	0
		기타 운영비(경비)	50,000	550,000	0	550,000
		수수료	3,544,939	1,237,839	850,134	387,705
		운영비 부가가치세	18,079,188	186,054	179,632	6,422
	사업비 소계		101,966,782	38,644,700	29,407,470	9,237,230	76.10%
		사업자 간담회	101,966,782	1,490,000	644,100	845,900
		구조안전진단 지원		3,000,000	3,000,000	0
		평가모니터링 간담회		1,550,000	600,000	950,000
		사회주택의 밤		1,250,000	963,636	286,364
		홍보컨텐츠 제작		27,200,000	18,103,600	9,096,400
		홍보물 제작		4,154,700	3,422,728	731,972
		사업비 부가가치세		(기존 포함)	2,673,406	-2,673,406

○ 정산검토 결과

- 사회주택종합지원센터 사업 재개 시기가 지연(’19.10월→12월)됨에 따라 예산액 집행률이 낮음(23.9%)

Ⅳ		향후계획

○ 집행잔액 반납 : ’20.3.30. 까지

- 집행잔액 : 11,572,475원(임시적세외수입, 기타수입, 기타보조금사용잔액반환금)