문서번호		경영기획실-947		★주임		기획조정팀장		경영기획실장		대표이사
보존기간		년
										01/31
결재일자		2020.01.31.
				협조
공개여부		공개
방침번호		대표이사 방침 제(43)호
	2019년 전략경영 및 성과평가 결과보고

2019년 전략경영 및 성과평가 결과보고

급속한 경영과 복지환경변화에 대응하여 재단 설립목적을 달성하고 경영전략의 체계적인 실행력 강화를 통한 공공기관으로서 책임성 확보를 위해 추진한 2019년 전략경영 및 성과평가 결과를 아래와 같이 보고함.

1		추진 경과

□ 추진근거

○ 재단 직원 근무평정 내규

○ 2019년 예산편성 지침(대표이사 방침 제418호, '18.12.27)

○ 중기 경영전략 실행계획(대표이사 방침 제245호, '18.05.29)

○ 경영전략체계 구축 및 2019년 실행계획(대표이사 방침 제415호, '18.12.27)

○ 2019년 전략경영 및 성과평가 추진계획(대표이사 방침 제29호, '19.01.28)

○ 2019년 전사적 성과관리체계 강화·운영계획(대표이사 방침 제118호, '19.03.18)

□ 추진배경

○ 민선7기 서울시 복지정책 변화를 반영한 경영전략 롤링

- (핵심방향) 서울형 혁신적 복지모델 제시, 새로운 복지이슈를 통한 선도적 사업시행

- (핵심과제 1) 좋은돌봄, 좋은 일자리, 서울시 사회복지서비스원 설치

- (핵심과제 2) 고독사 없는 서울

- (핵심과제 3) 장애인 등 주거 취약계층 주거지원 확대 등
○ 급변하는 복지환경에 대응한 경영 실행력 강화

- 돌봄SOS 및 커뮤니티 케어 등 지역돌봄체계 변화, 공공성 확보 요구 확대

- 1인 가구 증가, 인구 고령화, 고용취약 등 시민의 변화에 대한 대응 필요

○ 재단 경영목표 달성을 견인하는 경영전략체계 및 성과관리체계 강화 필요

- 전문가의 다양한 자문과 코칭을 통해 경영전략의 체계성 확보

- 평가 대상 확대 및 성과평가 배점 고도화 필요

□ 최근 3년간 예산 현황

구 분		2017	2018	2019	비 고
예산	예산 (천원)	110,000	100,000	63,280	36,720천원 감액
	집행액 (천원)	100,184	91,188	50,429
	집행률 (%)	91%	91,2%	79.7%
수행 부서		경영기획실 기획조정팀	경영기획실 기획조정팀	경영기획실 기획조정팀

2		2019년 사업 목표 달성도

□ 사업목표 및 달성도

구 분	성과목표(또는 사업목표)	kpi	성과	달성율
경영평가	경영평가 개선노력	89.9%	100%	100%
예산관리	예산집행의 관리 강화	88.7%	93.8%	100%

3		세부 추진 과정

□ 경영전략체계 롤링에 따른 실행력 강화

○ 추진배경

- 대·내외 환경변화에 따른 전략체계 재정립 필요성 확대

- 서울시 복지전문기관으로서의 전략적 기능강화 및 사회적 역할 확대 필요

○ 추진방법

- 외부환경 및 내부역량 분석, 이해관계자 의견수렴을 통해 전략과제 도출

- 서울시 복지정책 방향 및 사회적 가치요인과 연계한 재단 역할 명확화

- 전년도 사업성과 분석을 통한 핵심사업 개선방향 모색

- 2019년 재단 경영전략체계 재정립 도출 및 실행력 강화
※ 경영전략체계 이행을 위한 조직체계 개편방향 모색, 성과관리체계 연계 확보 등

○ 추진일정

- 2019.09.~12 : 지속가능경영 자문회의 4회, 경영전략체계 재수립 교육 3회 실시

○ 경영전략체계 재정립

설립조례		시민의 다양한 복지수요에 부응하고 복지서비스의 전문성을 증진하여 시민에게 내실있는 사회복지서비스 제공에 기여함.
미션		“시민의 삶의 질 향상에 기여하는 복지 공동체 서울을 열어갑니다.”
비전		서울 복지의 공공성 확보를 통한 복지 시민권 강화
핵심가치		대응성				공공성							공유					혁신
전략목표		선도적 복지정책 개발						서울형 복지공공성 실현									사회적 책임경영체계 구축
전략방향		Ⅰ. 선도적 복지정책 개발		Ⅱ. 사회서비스 품질향상과 복지인재 양성				Ⅲ. 시민의 삶을 변화 시키는 복지서비스 확대		Ⅳ. 동단위 생활권의 복지공공성 확보				Ⅴ. 법률 및 금융복지 서비스 강화			Ⅵ. 변화와 혁신으로 사회적 책임경영 강화
전략과제		① 서울시 복지정책 연구개발		② 서비스 품질향상 위한 제도적 지원 ③ 서울형 인증 제도의 확대 ④ 사회서비스 품질향상 연구 ⑤ 사회복지 인재양성				⑥ 장애인의 자립지원 및 지역사회 통합지원 ⑦ 서울형 자산형성사업 운영지원 ⑧ 지역복지 인프라 구축 ⑨ 지역사회 서비스 활성화 지원			⑩ 공공복지 전달체계의 효율성 제고			⑪ 복지법률 서비스 지원과 사회권 보장 ⑫ 금융·복지의 융합적 상담과 복지서비스 운영			⑬ 조직경영의 전략적 실행력 강화 ⑭ 투명하고 합리적인 인사제도 마련 ⑮ 효율적이고 신뢰하는 조직인프라 구축 ⑯ 국내외 교류와 복지네트워크 강화 ⑰ 자율적 청렴·감사 경영실현

○ 경영전략체계 실행력 강화노력

① 경영전략체계이행을 위한 조직구조 개선

(소통전략관·서울복지교육센터·서비스품질연구팀 신설)

② 전략방향별 수행주체 명확화를 통한 책임경영체계 확립

(예시-연구평가본부)

2018년	2019년
부서	부서	전략방향	팀명	전략과제
연구평가본부	정책연구실	선도적 복지정책 개발	정책연구실	서울시 복지정책 연구개발
	서비스품질본부 서울복지교육센터 (신설)	사회서비스 품질향상과 복지인재양성	심사평가팀	서비스품질향상 위한 제도적 지원
			인증팀	서울형 인증제도의 확대
			서비스품질연구팀	사회서비스 품질 향상 연구
			서울복지교육센터	사회복지 인재양성

③ 부서별 업무와 기능 조정

(예시-자립복지팀)

부서명	업무 및 기능	향후 대응전략
자립복지팀	∙ 청년통장 ∙ 꿈나래통장 ∙ 희망통장 ∙ 이룸통장 추가	∙ 4대 통장사업 전담부서로 업무일원화 ∙ 통장업무 중 재무성격에 맞는 업무는 재무팀으로 이관(자금관리, 지출)

④ 사업 및 인력조정을 통한 실행력 강화

- 사업조정(일몰)

구 분	2018년 사업	사업검토	비 고
단위 사업	나눔이웃	일몰사업지정으로 인한 축소	신규 지원 중단
	마을지향복지관	일몰사업지정으로 인한 축소	신규 지원 중단
	아름다운이웃 우리동네 나눔가게	사업종결
	지역복지 현장연구 지원사업	사업종결
	나눔가게	사업종결

- 핵심사업 중심으로 인력 강화

구 분	2018년	2019년	비 고
인력 조정	평가인증팀 11명 (팀장포함)	- 심사평가팀, 인증팀, 서비스품질연구팀 3개팀으로 분리 - 15명으로 인원 확대(11명→15명) - 전담 본부장 배치	서비스품질연구팀에서 지표개발 추진으로 업무의 전문성과 일관성 유지
	-	- 서울교육복지센터 신설 - 팀장 포함 5명 배치 예정	-
	-	- 소통전략관 신설 - 상위직급 3명 배치를 통해 전략적 교두보 확보 - 외부소통 강화를 통한 대외협상력 및 기본재산 등 현안과제 대응	소통전문관, 전략전문관 각 1명 배치

□ 일·성과·보상의 균형적 실현을 위한 성과관리체계 강화 및 운영

○ 경영목표와 연계한 성과관리체계 운영

○ 경영목표 달성을 위한 성과목표 Cascading

구분		수행주체		지표반영		지표연계
전략목표		대표이사		기관장 경영성과계약		∙전략목표 및 경영평가지표 연계 - 경평결과 65%+사업성과 15%+서울협약 5%+직원만족도 10%
전략방향		실·본부장		실·본부 KPI		∙전략목표 Cascading - 성과평가 30%+(역량평가 35%+실적평가 30%+다면평가 5%)
전략과제		팀장		팀 KPI		∙전략방향 Cascading - 성과평가 30%+(역량평가 35%+실적평가 30%+다면평가 5%)
사업목표		팀원		개인 KPI		∙전략과제 Cascading - 성과평가 20%+(역량평가 60%+실적평가 20%)

○ 팀 및 개인 성과목표 수립

- 경영목표-실·본부목표-팀목표-개인 성과목표 연계

- 실·본부목표 17개, 팀 22개, 개인 159개 성과목표 수립

○ 팀 및 개인 성과평가('20. 1월 예정)

- (1차) 성과 달성도 평가(정량지표) : 팀별 취합 후 기획조정팀 1차 확인

- (2차) 종합평가(정성지표 포함) : 성과관리위원회에서 평가

○ 성과평가 환류('20. 3월 예정)

- 우서팀 및 개인에 대한 포상(6,000천원)

- 근무평정 결과 반영 : 팀원 성과평가 20%, 팀장 성과평가 30%

- 포상휴가 및 해외연수 추가검토

□ 경영효율성 제고를 위한 경영평가 및 대표이사 성과평가 대응

○ 경영평가 대응

- 대    상 : 17개 출연기관의 2018년도(1~12월) 경영실적

- 평가시기 : 2019. 4~6월

- 방    법 : 평가 전문기관 수행(서면·현장평가 병행)

- 대응방안 : 경영평가 TF구성 및 운영, 경영실적보고서 작성 지원, 현장실사 및 응대 등

○ 시민만족도조사 대응

- 대    상 : 17개 출연기관의 2018년도(1~12월) 서비스 참가

- 기    간 : 2019. 4~6월

- 수    행 : 서울시 공기업과(리서치 전문기관 수행)

- 조사방법

∙시민 : 일대일 개별면접 또는 전화조사 / 내부직원 : 온라인 조사 / 시민인지도 조사 : 온라인 조사

- 대응방안

∙상시 소통체계를 구축하여 정기적인 모집단 관리

∙시민만족도조사 우수팀·직원 포상 등 보상체계 강화를 통한 동기부여 방안 마련

○ 대표이사 성과평가 대응

- 대    상 : 18개 출자·출연기관 기관장의 2018년도 경영실적

- 평가기간 : 2019. 6월

- 대응방안 : 기관 경영평가 비중 상향 조정(65%→70%)반영한 대응

	<2018년>		⇨		<2019년>
∙기관 경영평가(65%) ∙사업성과평가(15%) ∙직원만족도(10%) ∙서울협약(5%) ∙규정정비 이행실적 (5%)				∙기관 경영평가(70%) 축소 확대 ∙사업성과평가(15%) ∙직원만족도(10%) ∙서울협약(5%)

□ 효과적인 재단 운영을 위한 사업계획 및 예산수립

○ 2020년 사업계획 수립 및 예산편성

- ′20년 사업계획 수립 및 예산편성을 위한 경영전략워크숍 추진

(대표이사방침 제173호. 2019.04.29.)

- ′20년 사업계획 및 예산편성 추진계획 수립(경영기획실-5072. 2019.05.16.)

※′20년 사업계획 및 예산편성 주요 추진 방향

․서울시 주요 정책방향 및 차년도 경영전략과 연계

․제로베이스에서 검토하되, 신규 및 미래투자를 위한 예산 적극지원

․예산 편성기준 마련을 통한 적극적 내부검토 및 심의 강화

- ′20년 사업계획 및 예산편성 내부검토 실시(경영기획실-5072. 2019.07.18.)

- 일반회계 82개 사업(27,130백만원), 기금회계 5개 사업(18,024백만원)

- 부서 및 사업 중심으로 예산 편성(6개 정책사업, 18개 단위사업)

○ 2019년 사업의 효과적 운영 및 효율적인 예산집행 관리

- 2019년 ｢예산절감 팀단위 목표제 도입｣ (경영기획실-1403호. 2019.02.12.)

․부서 중심에서 팀 중심으로 예산절감 책임제 견고화

․사전 기획을 통한 의도적 개입 유도

․목표달성에 따른 절대평가로 전환하여 팀단위 일괄 인센티브 지원

- 2019년 예산운영 및 관리계획 수립 (경영기획실-2752호. 2019.03.19.)

․예산집행 및 절감현황에 대한 점검 및 관리

․당기순손실 극복방안 마련을 위한 예산 통제 및 상시 모니터링 실시

- 항공권구매 및 관리제도보완계획 (경영기획실-4261호. 2019.04.24.)

․예산집행 시 주요 쟁점사항에 대한 집행기준 마련

□ 2019년 기금관리위원회 운영

○ 2019년 기금관리위원회 운영

- 목    적 : 기금의 조성 및 운영·관리의 공정성과 효율성 제고를 위해

내외부 전문가들로 위원회를 구성하여 운영

- 2019년 운영현황 : 3회 개최

개최일자	구 분	주요내용	재적 위원	출석 위원
2019.02.21	2019년 제1회 기금관리위원회	2018 회계연도 기금 세입·세출 결산안 등 2건	5	3
2019.08.23	2019년 제2회 기금관리위원회	2019년도 제1회 기금운용계획변경 및 사용안	7	4
2019.12.17	2019년 제3회 기금관리위원회	2020년도 기금운용계획안	7	5

□ 소통체계 구축·운영

○ 개최실적 : 총 6회(9명 참석)

○ 주요 소통체계

- 성과관리위원회, 지속가능경영 자문회의 등

□ 직원 의견수렴 노력

연번	구분	일자	주요내용	비고
1	성과평가체계 변경(안)	'19.03.05~03.08	∙(신규) 실·본부장 핵심성과지표(KPI) 수립 ∙(확대) 기여도 평가배점 및 인정범위 ∙(신규) 선배코칭 도입 ∙19년 성과목표 수립 기본 설정방안	그룹웨어 및 메일
3	전사적 성과관리체계 2.0도입안	'19.12.24~12.30	∙조직KPI 중심 성과관리체계 의견수렴

□ 보고서 제작현황

연번	보고서명	발행부수	배부현황	비고
1	2018년 성과관리 보고서	40부	40부	∙내부직원
2	2018 경영실적 보고서	150부	115부	∙서울시 등 유관기관(30부) ∙경영평가수행업체(25부) ∙경영평가단(10부) ∙내부직원(50부)
3	2019 사업 성과계획서 및 예산서	20부	20부	∙내부직원
4	2019 예산서 및 기금운용계획서	300부	300부	∙내부직원

4		투입인력 및 예산

□ 투입 인력

구 분	인원	투입 기간	비 고
정규직	4명	‘19.1~’19.12월

□ 투입 예산 : 63,280천원

○ 지출액 : 50,429천원 (집행율 : 79.7%)

○ 불용사유

- 일반운영비 중 경영전략컨설팅의 경우 인사팀에서 추진한 ‘직무분석 및 인사관리         고도화 컨설팅’‘의 과업범위 중복으로 보류하게 되어 불용 발생

5		사업 성과

□ 전년 대비 성과

2018년		2019년
⦁경영평가 가 등급(성과급 지급률 250%) ⦁전사적 성과관리체계 도입·운영 - 경영목표와 성과목표 연계 및 환류체계 강화	⇨	⦁경영평가 나 등급(성과급 지급률 220%) ⦁2019 경영전략체계 재정립 - 경영목표와 성과관리체계 연계성 강화 - 사회적가치분석을 통한 재단 역할 재정립 ⦁2020 경영전략검토 및 촘촘한 예산수립 검토 기능 강화(경영전략워크숍 추진) ⦁2020 조직개편을 통한 적극적 경영실행체계 구축 - 서울시 복지정책 반영, 팀·핵심인력 조정 등 ⦁예산절감 팀단위 목표제 시행 ⦁예산집행 내부기준 마련(총5회)

□ 예산절감 실적

○′19년 예산절감 실적

(단위 : 천원)

구 분	목표액	절감액	달성율	내 용
예산절감 실적	9,422	13,140	139.5%	(일반운영비) ․인사팀 ｢직무분석 컨설팅｣ 추진 과업과의 유사성으로 인해 ｢경영전략컨설팅｣ 미실시 49,500천원 ※ 조이팝 운영, 그룹웨어 고도화 등 재단 경영에 필요한 예산으로 일부 조정하여 절감 6,929천원 (회의운영비) ․경영전략 컨설팅 미실시로 인한 회의운영비 절감 6,211천원

□ 사회적 책임 성과

○ 사회적 가치 창출

- 사회적 가치 8개 요소 중심으로 ’18년 미흡요소 등 고려하여 실행과제 보완 검토

연번	사회적가치	’19년 추진 계획	경평지표 (담당부서)	19년 추진현황 검토
1	인간의 존엄성을 유지하는 기본권리로서 인권의 보호	․ 인권경영 매뉴얼에 따른 종합적인 인권대응체계 수립 신규	인권경영 (기조팀/ 총무팀)	․방침수립(6월) ․인권경영위원회 구성(8월) ․인권경영 선언문 및 이행지침 수립(8월) ․인권경영평가, 구제제도보완 등(10~11월 예정)
2	재난과 사고로부터 안전한 근로 ․생활환경의 유지	․ 지방공공기관 안전관리 가이드라인에 따른 종합적인 안전관리계획 개선	안전관리 (총무팀)	․종합안전관리계획 수립 및 제출(7월)
3	노동권의 보장과 근로조건의 향상	․ 노사간의 신뢰 구축을 위한 상생의 노력 지속	노사상생 (인사팀)	․단체협약(11월 완료)
4	사회적 약자에 대한 기회제공과 사회통합	․ 부패예방 청렴문화 확산 및 성희롱‧성폭력 예방시스템 강화 개선	윤리경영 (기조팀/ 감사실/ 총무팀)	․반부패 및 청렴실천 우수사례 제출 (9월) ․성희롱 고충처리위원회 외부위원 50% 이상 구성 - 내규개정 및 위원 구성
5	품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출	․ 일자리 창출 관련 고용 의무제 추진 확대 개선 ․ 더 좋은 일자리 만들기 추진위원회 운영 신규	일자리 창출 및 질개선 (인사팀)	․일자리 창출 관련 고용 의무 추진 확대 -청년, 장애인, 고등학교 졸업자 달성, 북한이탈주민 전년대비 50%증가(비정규직 3명, 75%) ․더 좋은 일자리 만들기 추진위원회 구성 및 운영
6	윤리적 생산과 유통을 포함한 기업의 자발적인 사회적 책임 이행	․ 재단 특성을 반영한 신규 사회공헌 프로그램 개발 개선 ․ 희망기업 제품 우선구매 홍보 및 의무사용 절차 마련 개선	사회적 공헌활동 (총무팀)	․스마트 컨슈머 활동 ․희망기업 제품 우선구매 독려
7	환경의 지속가능성 보전	․ 친환경 녹색사무환경 지속 운영 지속	(총무팀)	․재단 로고 머그컵 제작(5월) ․개인 쓰레기통 분리수거 (6월~)
8	시민적 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현	․ 이해관계자 협력체계 구축 노력 개선	이해관계자 참여(기조팀/홍보팀)	․재단관련 소식 공유 및 정보제공(1월~) ․키워드로 본 사회서비스 뉴스리포트 (6월~)

○ 서울시장 공약과 시정책 부합성

서울시 정책방향	재단 추진과제	추진조직
□ 돌봄서비스 혁신 좋은 일자리 창출	∙돌봄SOS센터 운영모델 개발 및 인프라구축을 통해 지역사회 돌봄체계 정착 지원	정책연구실 서비스품질관리본부
	∙사회서비스 품질향상을 위한 서울 기준과 관리정책 개발	정책연구실 서비스품질관리본부
□ 생애주기별 맞춤형 복지 강화	∙시민의 삶의 변화를 위한 서울형 복지정책 개발	정책연구실
	∙동 단위 생활권의 복지 공공성 강화	찾동추진지원단
	∙지역·주민 중심의 협력적 네트워크 강화	지역복지통합본부
	∙시민의 안정적 삶을 위한 서울형 자산형성 지원	지역복지통합본부
	∙취약계층의 법률 및 금융복지서비스 강화	공익법센터 금융복지상담센터
	∙심사평가를 통한 복지시설 책임경영 강화	서비스품질관리본부
	∙시설 및 운영법인 인증을 통한 사회적 책무성 제고	서비스품질관리본부
	∙복지도시 서울을 이끄는 역량있는 전문인재 양성	서울복지교육세넡
□ 장애인 자립기반 구축	∙장애인 지역사회 통합과 자립지원	지역복지통합본부
	∙중증장애인 이룸통장 운영	지역복지통합본부
□ 노숙인 자활 토대 바련	∙서울시 노숙인복지정책 20년 성과연구	정책연구실
	∙서울형 자활기업 활성화 방안 연구	정책연구실

6		2020년 개선사항 및 반영계획

□ 예산편성 및 사전통제기능 강화

○ 경영환경(사업기능 분석 포함) 및 서울시 정책방향과 연계한 예산편성

- 외부환경에 유기적으로 대처 가능하도록 예산편성 기준 마련

- 예산집행 시 주요쟁점 사항에 대한 예산집행 기준 보완 등 내용 확대

○ 행정안전부 지방출자출연기관 결산기준에 따른 예산편성 기준 마련

○ 항공권 구매 및 관리제도 등 일부 주요 쟁점사항에 대한 보완지침 마련 및 기타 일부 내용에 대한 내부 협의 도출

- 업무추진비, 항공권 예약, 방침수립 및 예산품의 결재, 사무용품 구매원칙,

예산변경 내용 및 변경절차

□ 전사적 성과관리체계 2.0 도입

○ 개인단위→조직단위 성과관리체계로 전환

- 공공조직 특성 고려한 팀 단위 성과평가를 통한 수용성 확보

○ 조직단위(실·본부·팀)의 성과측정 및 관리

- 조직 성과달성도+기여도로 성과평가

○ 성과평가지표 난이도에 따른 가중치 적용 검토

- 난이도를 최상,상,중,하로 구분 후 평가점수에 가중치 부여(성과관리위원회 결정)

붙임  1. 2019년 전사적 성과관리체계 강화 및 운영현황 1부.

2. 2019년 소통체계 구축 및 운영현황 1부.  끝.