문서번호	진료부-825
결재일자	2020.1.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		진료기획팀장	진료부장
고하늘		용인석	01/31 송우현
협 조
	소아청소년과장			김은수
	정신건강의학과장			서동수
	주무관			김태윤
	치과과장			김주연

`20년 진료부 세출예산 편성 보고

2020.1

서울특별시어린이병원

(진료부)

`20년 진료부 세출예산 편성 보고

2020년 진료부 예산의 효율적 운용 위한 진료과별 성과주의 세출예산 편성하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		개 요

추진근거

○ 2020년도 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부 훈령)

○ 2020년 서울특별시 예산편성 운영기준(‘19.7)

일반현황

○ 기간 : 2020.1 ~ 12

○ 부서 : 5과 1팀(소아청소년과, 재활의학과, 정신건강의학과, 영상의학과, 치과, 진료기획팀)

- 서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙 제91조(진료부) 및 업무지침집 8.3(부서운영_진료부 운영)에 의거 업무 분장

○ 인력 : 98명(직원 84명, 한시임기제 1명, 공무직 9명, 대체인력 1명 / 육아휴직 등 3명)

Ⅲ		세부내역

직영병원 2020년 세출예산 구조 개선

○ 필요성

- 타 사업소 대비 포괄적인 예산구조(1개의 단위사업과 3~5개의 세부사업 단위로 편성)로 인한 예산운영의 투명성 저하

- 사업예산 공동사용으로 부서별 예산 집행내역, 잔액 등 확인 곤란 및 부서 간 할거주의 발생 가능

○ 기대효과

- 세부사업 분할을 통한 부서별 예산 운용 기반 마련(※ 편성은 원무과 일괄 편성)

- 예산 구조 세분화로 예산 운용의 투명성 및 예산편성의 합리성 제고

< 어린이병원 세출예산 구조 개선 >
개 선 전(‘19년)	예산운용		개 선 후(‘20년)	예산운용
어린이병원 청사시설 운영관리	병원총괄 (4개부서)		어린이병원 청사시설 운영관리	병원총괄 (4개부서)
어린이병원 고객중심 의료서비스 제공	병원총괄 (4개부서)		어린이병원 공공의료서비스 수준 관리	병원총괄 (4개부서)
			어린이병원 진료서비스 수준 관리	진료부
			어린이병원 고객중심 진료서비스 제공
			어린이병원 간호서비스 수준 관리	간호부
			어린이병원 고객중심 간호서비스 제공
			어린이병원 약무서비스 수준 관리	약제과
			어린이병원 의료 및 행정장비 확충	병원총괄 (4개부서)
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	병원총괄 (4개부서)

예산편성 현황

구분	사업명	2019년 예 산	2020년 예산
			예산	증감액	증감율
총 계		484,810	1,273,913	789,103	162.8%
어린이병원 진료수준 제고		484,810	1,273,913	789,103	162.8%
	어린이병원 청사시설 운영관리	83,500	42,590	△40,910	△49.0%
	어린이병원 공공의료서비스 수준 관리	-	19,020	19,020	100%
	어린이병원 진료서비스 수준관리	-	297,500	297,500	100%
	어린이병원 고객중심 진료서비스 제공	-	131,465	131,465	100%
	어린이병원 고객중심 의료서비스 제공	325,929	-	△325,929	△100%
	어린이병원 의료 및 행정장비 확충	75,381	783,338	707,957	939.2%

○ 총괄 현황                                                    (단위:천원)

청사시설 운영관리 : 예산구조 변경으로 ‘의료장비등 유지관리’ 항목 ‘진료서비스 수준관리’로 이동하여 감액 공공의료서비스 수준 관리 : 세부사업명 변경(신규) 19,020천원 증액 진료서비스 수준 관리 : 세부사업명 변경(신규) 297,500천원 증액 고객중심 진료서비스 : 세부사업명 변경(신규) 131,465천원 증액 고객중심 의료서비스 제공 : 세부사업명 변경(종결) 325,929천원 감액 의료 및 행정장비 확충 : 로봇보조정형운동장치(500,000천원), 진단용방사선발생장치(250,000천원) 등 신규의료장비 구매로 증액

- 2019년 예산 대비 789,103천원 증가

○ 사업(통계목)별 현황                                           (단위:천원)

세부사업	내역	통계목	편성액(천원)
어린이병원 청사시설 운영관리	기간제보수(외래업무지원)	기간제근로자등보수 (101-04)	42,590	42,590
어린이병원 공공의료서비스 수준관리	진료수준제고 위탁교육	사무관리비 (201-01)	19,020	19,020
어린이병원 진료서비스 수준관리	의료장비등 유지비	공공운영비 (201-02)	99,500	297,500
	의료및구료비	의료및구료비 (307-01)	198,000
어린이병원 고객중심 진료서비스 제공	장애아동 재활치료	사무관리비 (201-01)	83,415	131,465
	공공의료사업단 운영		2,000
	공용기관생명윤리위원회 운영		1,750
	발달센터운영(행사 등)	행사운영비 (201-03)	42,300
		행사실비지원금 (301-09)	2,000
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	의료장비	자산및물품취득비 (405-01)	770,820	783,338
	행정장비		11,518
	의학도서 등 구입	도서구입비 (405-02)	1,000
합 계			1,273,913	1,273,913

구  분

2020년

2019년

2018년

편성액

1,273,913

484,810

편성액 : 507,810천원 / 원무과 이관 23,000천원(기간제근로자등보수 예산변경) → 최종 예산액 : 484,810천원

978,169

집행액

-

446,667

826,145

집행율

-

92.1%

84.5%

	<2020년>
사용연수 경과 등 노후의료장비의 증가로 유지보수 관리비용 상승 영상판독위탁(10,500천원) 신규 및 외부검사위탁 증가 로봇보조정형운동장치(500,000천원), 진단용방사선발생장치(250,000천원) 등 신규 의료장비 구매품목 증가

○ 연도별 현황                                                  (단위:천원)

○ 사업(연도)별 현황                                            (단위:천원)

세부사업	내역	2020년	2019년	2018년
어린이병원 청사시설 운영관리	기간제보수(외래업무지원)	42,590	-	-
	의료장비등 유지관리	-	83,500	105,274
어린이병원 공공의료서비스 수준 관리	진료수준제고 위탁교육	19,020	-	-
어린이병원 진료서비스 수준관리	의료장비등 유지비	99,500	-	-
	의료및구료비	198,000	-	-
어린이병원 고객중심 진료서비스 제공	장애아동 재활치료	83,415	-	-
	공공의료사업단 운영	2,000	-	-
	공용기관생명윤리위원회 운영	1,750	-	-
	발달센터운영(행사 등)	44,300	-	-
어린이병원 고객중심 의료서비스 제공	기간제근로자등보수	-	25,302	0
	진료수준제고 위탁교육	-	16,200	23,800
	의료및구료비	-	155,000	149,517
	장애아동 재활치료	-	83,127	131,802
	공공보건의료사업단	-	2,000	2,000
	발달센터운영(행사 등)	-	44,300	56,620
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	의료장비	770,820	66,050	338,448
	행정장비	11,518	7,331	167,708
	의학도서 등 구매	1,000	2,000	3,000
합 계		1,273,913	484,810	978,169

구 분	2020년	2019년	2018년
소아청소년과	181,430	152,048	134,234
치 과	54,150	80,456	65,608
영상의학과	297,380	31,466	254,112
재활의학과	579,233	72,609	181,171
정신건강의학과	119,095	101,012	275,167
진료부 총괄	42,625	47,219	67,877
합 계	1,273,913	484,810	978,169

○ 진료과별 현황                                                (단위:천원)

- 소아청소년과 : 기간제근로자 운영기간 연장, 외부위탁검사 증가 등으로 증액

- 치        과 : 전년대비 신규 의료장비 구매항목 감소

- 영상의학과 : 영상판독위탁(10,500천원), 진단용방사선발생장치(250,000천원) 구매 등 신규 항목 추가로 증액

- 재활의학과 : 로봇보조정형운동장치(500,000천원) 등 신규 의료장비 구매로 증액

- 정신건강의학과 : 검사도구 및 평가지(의료및구료비) 등 비용 증가로 소폭 증액

Ⅳ		향후계획

성과주의 예산 지출 계획 수립 : `20.1월

예산운용 모니터링 : 연중

붙임. 1. `20년 세출예산 편성현황 1부

2. `20년 예산사업설명서 1부

3. `20년 어린이병원 세출예산(명세)서 1부.  끝.