문서번호	시민활동지원과-134
결재일자	2020.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시민활동지원과장	총무부장
이명화		代정은경	01/22 기봉호
협 조
	총무과장			이상이
	주무관			김경화

2020 자원봉사자 운영 예산 상반기 배정 계획

2019. 1.

한강사업본부

시민활동지원과

2020 자원봉사자 운영 예산 상반기 배정 계획

한강공원 자원봉사 프로그램의 원활한 운영과 효율적 사업추진을 위한  부서별 예산배정 계획을 보고드림

□ 추진근거

○ 서울특별시 자원봉사활동 지원조례(제6991호, 2019.12.31) 및

서울특별시 자원봉사활동 지원조례 시행규칙(제4262호, 2019. 1.17)

□ 추진개요

○ 기    간 : ’20. 1. ~ ’20. 12 (12개월)

○ 장    소 : 11개 한강공원 내 13개 활동처(본부 및 여의도샛강 포함)

○ 내    용 : 모집, 교육, 프로그램 운영, 실적관리시스템 운영

○ 소요예산 : 300,930천원

○ 월별 사업 추진 일정

월	내 용	월	내 용
1월	∘1~3월 - 기본계획 및 분야별 운영 계획 수립 ∘1~12월 - 자원봉사 활동 프로그램 운영 지원 - 한강자원봉사기록관리시스템 운영/관리	2월	∘한강공원 자원봉사자 정기모집(2.14-3.14) ∘담당자 교육(업무관리 지침, 시스템 교육 등)
3월	∘한강 자원봉사 활동 설명회(3.20/3.21) ∘분야별 오리엔테이션 및 교육	4월	∘1차 연합봉사활동(자원봉사 발대식 4.4)
5월	∘5~6월 생태계교란식물 집중 제거활동	6월	∘자전거안전문화캠페인(6.13)
7월	∘2차 연합봉사활동(7.18)	8월	∘한강몽땅 여름축제 자원봉사 지원 ∘한강몽땅 별보기 체험교실 운영(8.7-8.19)
9월	∘3차 연합봉사활동(자원봉사 박람회 9.26)	10월	∘한강도담이 보수교육
11월	∘우수 자원봉사자 표창 ∘2020 한강 자원봉사 감사의 날(11.28)	12월	∘2020 한강 자원봉사 주간 운영 (12.1~12.13) ∘자원봉사 관리자 워크샵

□ 예산 편성내역

○ 2020년 예산 편성 내역 : 300,930천원

(단위 : 천원)

구 분	2020예산	산 출 내 역
계	300,930
사무관리비 (200-201-01)	52,200	○자원봉사자 선발, 교육, 평가, 역량개발프로그램 지원 16,500원 ○자원봉사자 활동복 및 운영물품 구매 35,700천원
공공운영비 (200-201-02)	10,900	○전기차 보험가입 9,000천원 ○전기차 유지관리 11,000천원 ○자원봉사 기록관리 시스템 운영 및 관리 8,900천원
행사운영비 (200-201-03)	105,830	○자원봉사자 양성 등 역량강화 사업 10,780천원 ○한강지킴이 등 자원봉사 네트워크 구축 12,000천원 ○자원봉사 프로그램 운영 20,900천원 ○발대식 및 연합봉사활동 22,000천원 ○자원봉사 주간운영 및 인정보상 14,700천원 ○기타 자원봉사 참여자 교육 및 프로그램 운영 20,000천원
기타보상금 (300-301-11)	132,000	○자원봉사자 여비 급량비 지급 132,000천원 -일반운영지원 90,200천원 -역량강화 : 자원봉사자 양성 및 교육 6,600천원 -한강자전거안전지킴이 등 17,600천원 -기획봉사단 운영 및 연합봉사활동 14,400천원 -자원봉사주간운영 등 3,200천원

□ 예산 집행 계획

○ 총 예 산 : 300,930천원

- 상반기 : 172,490천원(※ 한강 자원봉사 기록관리시스템 : 8,900천원)

- 하반기 : 128,440천원

○ 배정대상 : 3개 부서 및 2개 안내센터 총17개 분야

○ 배정기준

- 기존 활동 및 집행실적, 프로그램별 운영 현황을 반영

- 신규 발굴 활동, 긴급을 요하는 활동 추가시 전체 예산 내 재조정 예정

○ 상반기 예산 배정 계획 : 172,490천원

- 예산과목 : 자원봉사자운영, 사무관리비/행사운영비/기타보상금/공공운영비

- 부서별 배정

(단위 : 천원)

구분	계	사무관리비	행사운영비	기타보상금	공공운영비
계	172,490	33,700	59,730	68,160	10,900
시민활동지원과	126,690	23,700	55,730	36,360	10,900
문화홍보과	29,800	4,000	3,000	22,800	-
환경수질과	12,400	6,000	1,000	5,400	-
공원여가과	2,400	-	-	2,400	-
강서안내센터	1,200	-	-	1,200	-

- 사업분야별 배정

(단위 : 천원)

구분	계	사무관리비	행사운영비	기타보상금	공공운영비
계	172,490	33,700	59,730	68,160	10,900
운영물품‧활동 지원	16,600	5,700	-	-	10,900
교육 워크숍 등 역량강화	6,480	1,000	3,080	2,400	-
한강지킴이	6,200	3,000	2,000	1,200	-
한강도담이	11,040	3,000	3,000	5,040	-
기획봉사활동	22,800	6,000	6,000	10,800	-
연합봉사활동	30,400	4,000	24,000	2,400	-
자전거안전문화캠페인	15,000		15,000		-
한강자전거안전지킴이	14,050	1,000	1,650	11,400	-
한강캠페이너	4,120	-	1,000	3,120	-
한강거리예술가	24,000	4,000	2,000	18,000	-
뚝섬자벌레운영지원	1,200	-	-	1,200	-
역사탐방 활성화 워킹그룹운영	4,600	-	1,000	3,600	-
철새조망대 운영	3,600	-	-	3,600	-
여의도밤섬활동	600	-	-	600	-
수질수생태모니터링	8,200	6,000	1,000	1,200	-
공원여가과(샛강)	2,400	-	-	2,400	-
강서안내센터	1,200	-	-	1,200

□ 행정사항

○ 부서별 사업예산 재배정 : 기획예산과

○ 방침서 수립시 시민활동지원과장 협조

○ 프로그램별 예산집행시 자원봉사자 운영 예산 총괄 협조

○ 사업별 시행 철저 : 각 사업부서

- 교통비 : 서울시 4,000원

- 급식비 : 8,000원(｢지방자치단체 세출예산 집행기준｣에 따른 공무원 급식단가 이내)