문서번호	한강관광사업과-58
결재일자	2020.1.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	한강관광사업과장	총무부장
정재우	함명수	01/09 기봉호

2019년 3분기

서울함 공원 정산보고

2020. 1.

한강사업본부

(한강관광사업과)

2019년 3분기 서울함 공원 정산보고

민간위탁 운영 중인 서울함 공원의 2019년 3분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림.

1		개 요

□ 운영개요

○ 시 설 명 : 서울함 공원(마포구 마포나루길 407)

○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형)

○ 수탁기관 : ㈜씨엔피트러스트 대표 정 병 우

○ 정산기간 : ’19. 7. 1.~ 9. 30.

○ 운영예산 : 207,511천원(3분기 교부 167,677천원 / 이월 39,834천원)

2		운영실적

○ 방문객 : 총 109,038명, 일평균 1,434명

(단위 : 명)

구 분	계	7월	8월	9월
공원 방문객	89,172명 휴일 59,103명 평일 30,069명	22,318명 휴일 14,036명 평일 8,282명	34,675명 휴일 23,906명 평일 10,769명	32,179명 휴일 21,161명 평일 11,018명
서울함 관람객	19,866명 휴일 13,702명 평일 6,164명	4,944명 휴일 2,977명 평일 1,967명	7,559명 휴일 5,200명 평일 2,359명	7,363명 휴일 5,525명 평일 1,838명
합 계	109,038명 휴일 72,805명 평일 36,233명	27,262명 휴일 17,013명 평일 10,249명	42,234명 휴일 29,106명 평일 13,128명	39,542명 휴일 26,686명 평일 12,856명

※ 공원방문객 : 서울함 공원 부지 내 방문객

※ 서울함 관람객 : 전시물 유료 관람객

○ 단체방문 현황

- 방문 유형

구 분	계	어린이집	학 교	체험학습	외국인	기 타
횟 수(회)	69	35	7	4	4	19
인 원(명)	2,452	1,468	183	123	72	606

○ 프로그램 운영

- 상설프로그램

구 분	도슨트 (전시설명)	버스킹	전투식량 및 건빵체험	군복체험
일 시	주말⋅공휴일	주말⋅공휴일	평일 1회, 주말2회	상시운영
장 소	안내센터, 고속정, 서울함	다목적 광장	서울함 사병식당	안내센터
내 용	서울함공원 전시물 설명	다양한 유형의 음악공연 진행	전투식량 시식을 통한 간접 병영체험	해군군복 체험
운영횟수	54회	27회	103회	76회
운영사진

- 특별프로그램

구 분	야간개장	사진공모전	클래식음악축제	비 고
일 시	7. 2. ~ 9. 29.	7. 20. ~ 8. 25	9. 28.
내 용	공원 운영 시간 2시간 연장	서울함 공원 사진공모	마포문화재단에서 기획하는 연1회 마포지역 투어 콘서트 음악축제 개최
운영사진

○ 공원 홍보

- 온라인 홍보

□ 웹사이트 홍보 : 총 10회(게시물 8건, 팝업 2건 등)

□ SNS 홍보 : 총 29회(블로그 11건, 페이스북 18건 등)

- 오프라인 홍보

□ 서울교통공사 11개 지하철역(마포구청 ~ 합정 ~ 을지로 4가) 홍보

· 지하철역 내 서울함 공원 리플릿 및 홍보물(포스터/전단지) 비치

□ 군 장병 안보교육 방문 협조

· 군 장병 집중정신교육 기간 서울함 공원에서 안보교육 실시

· 수도방위사령부, 수도군단사령부, 1군단사령부 방문 협조

3		정산결과

□ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	세 출				세 입			비 고
	이월	교 부	지 출	잔 액	수 익	지 출	징 수
총 계	39,834	167,677	171,321	36,190	31,816		31,816
민간위탁금	39,834	167,677	171,321	36,190	-	-	-
운영수입	-	-	-	-	31,816	-	31,816

□ 세부내역

○ 민간위탁금

구 분		2분기잔액	3분기교부	3분기사용	3분기잔액
인건비	정규직	2,343,967	73,152,672	71,126,475	4,370,163
	성수기임시인력	0	3,600,000	3,600,000	0
	소 계	2,343,967	76,752,672	74,726,475	4,370,163

구 분		2분기잔액	3분기교부	3분기사용	3분기잔액
운영비	여 비	259,536	420,000	664,800	14,736
	교육훈련비	20,000	20,000	0	40,000
	생수 공급 및 기계임차료	0	198,000	198,000	0
	인터넷 전화	0	390,000	390,000	0
	사무비품	0	745,000	745,000	0
	청소용품	0	150,000	150,000	0
	입장권(손목띠)	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
	월 전기사용료	2,038,982	8,250,000	9,966,909	322,073
	전시/구조물 유지 보수비 등	17,213,179	11,295,000	22,429,096	6,079,082
	기타 경비	2,900,145	2,650,000	2,281,082	3,269,064
	소 계	26,031,842	27,718,000	40,424,887	13,324,955
사업비	상설프로그램 운영	7,584,345	12,832,000	13,938,500	6,477,845
	특별기획 프로그램	0	7,500,000	5,638,636	1,861,364
	홍보비	252,565	7,748,316	1,135,455	6,865,426
	소 계	7,836,910	28,080,316	20,712,591	15,204,635
합 계		36,212,719	132,550,988	135,863,954	32,899,753
대행료		0	13,255,099	13,255,099	0
일반관리비		0	6,627,549	6,627,549	0
부가세		3,621,272	15,243,364	15,574,660	3,289,975
사업비 총계		39,833,991	167,677,000	171,321,262	36,189,729

○ 운영수입

구 분	금 액(원)	비 고
입장료 수입	30,153,100
카드/제로페이 수수료	- 371,502
소 계	29,781,598	①
이자 수입	26,328	②
기타 수입	2,007,966	③
합 계	31,815,892	①+②+③

□ 검토결과

○ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상 없음으로 판단됨.

○ ’19년 3분기 운영 결과 발생한 입장수익금(29,781,598)원, 결산이자(26,328원) 및 기타수입(2,007,966원) 총31,815,892원에 대하여 세외수입 처리하고자 함.

붙임  2019년 3분기 서울함 공원 운영 결과보고서 1부.  끝.