문서번호	청소년정책과-23065
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		청소년시설팀장	청소년정책과장
신미경		代김은진	12/26 김규리
협조

2019년 2차

시립은평청소년미래진로센터 추가경정예산 및 사업변경 승인

2019. 12.

평생교육국

(청소년정책과)

2019년 2차

시립은평청소년미래진로체험센터 추가경정예산 및 사업변경 승인

’19년도 시립은평청소년미래진로체험센터 운영 중 발생하는 사업수입 등 변동사항 등 세입·세출의 변경에 따른 효율적 운영을 위해 승인하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 관련근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

- 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성 절차에 준하여 편성할 수 있다.

□ 승인대상 및 범위

○ 승인대상 : 시립은평청소년미래진로체험센터

○  승인범위

:  ’19년 2차시립은평청소년미래진로센터 추가경정 예산 및 사업계획 변경

Ⅱ		승인 요청사항

□ 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증감	증감률	비 고
세입·세출	1,377,781	1,385,107	7,326	0.5%

□ 예산증감 세부내역

○ 세입현황 및 주요 증감내역

(단위 : 천원)

구분	계	사업수입	사업외수입	보조금
당초	1,377,781	77,988	56,316	1,243,477
변경	1,385,107	79,809	60,113	1,245,185
증감	7,326	1,821	3,797	1,708
증감율	0.5%	2.3%	6.7%	0.1%

- 사업수입 (증 1,821천원)

‣ 증가내역 : 프로그램 참가 인원수 증가로 인한 목적사업수입 증가(2,786천원)

‣ 감소내역 : 시설사용료수입 감소(814천원), 기타사업수입 감소(151천원)

- 사업외수입 (증 3,797천원)

‣ 증가내역 : 과세사업에 따른 부가가치세 예수금 증가(3,797천원)

- 보조금 (증 1,708천원)

‣ 보조사업비 (2개, 1,708천원 증가) 변경

○ 세출예산 및 주요 증감내역

(단위 : 천원)

구분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	기타
당초	1,377,781	492,580	146,961	87,260	168,387	415,020	67,573
변경	1,385,107	492,580	146,961	87,260	168,387	415,020	74,899
증감	7,326	-	-	-	-	-	7,326
증감율	0.5%	-	-	-	-	-	10.8%

- 기   타 : 보조금 반납예상금액 반영에 따른 증가

□ 사업계획 변경내역

(단위 : 천원)

본예산 사업계획(A)			추경예산 사업계획(B)			증감(B-A)
사업	프로그램	사업비	사업	프로그램	사업비	프로그램	사업비 증감
5	25	415,020	5	25	415,020	-	-

Ⅲ		검토의견

□ 검토내용

○ 추경예산 편성 타당성 검토

- 수입·지출의 현저한 변경

○ 추경예산 편성에 따른 재무회계규칙 타당성 검토

- 적정한 예산과목 구분, 예산총칙, 세입·세출예산서, 사업계획서 등 필수 연관 첨부서류 구비 등

□ 검토결과 : 승인【세부내역 : <붙임> 참조】

○ 탄력적 프로그램 운영에 따른 신규사업 신설·변경 등 적정한 편성 확인

○ 예산과목·관련서류 구비 등 재무회계규칙 및 청소년시설 관리·운영 매뉴얼 준수

○ 시설이용료는 조례상 상한가 범위 내에서 적정 편성

○ 2019년 총괄 승인 예산

(단위 : 천원)

예산 과목	재원별 세출예산
	계	시보조금	자체수입	법인전입금	특별지원금	기타
계	1,385,107	1,159,000	83,460	-	93,072	49,575
인건비	492,580	492,580	-	-	-	-
물건비	146,961	140,331	6,630	-	-	-
경상이전	87,260	87,260	-	-	-	-
자본지출	168,387	168,387	-	-	-	-
사업비	415,020	270,442	59,780	-	78,512	6,286
사업외 지출	-	-	-	-	-	-
예비비및기타	74,899	-	17,050	-	14,560	43,289

Ⅳ		향후계획

□ 예산 및 사업계획 변경 승인 시달

□ 행정사항

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 시설 홈페이지 공고

○ 사업비 집행상황 분석, 모니터링 및 관리 등

붙임  1. 추경예산 및 사업변경 승인내역 1부.

2. 변경 사업계획서 1부.

3. 추경 세입세출 예산서 1부.  끝.