문서번호		전략마케팅처-2923		부장		처장(직무대행)		본부장
등록일자		2019.12.24.
								12/24
결재일자		2019.12.24.
공개여부		부분공개(7)
				협조
방침번호		본부장-161
	2020년도 수송인원 및 운수수입 변경 예산(안)
2019. 12.

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	■	□
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	■	□
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	■	□

2020년도

수송인원 및 운수수입 변경 예산(안)

요 약 보 고

▢▢ 2020년도 승차인원 및 운수수입 변경 내역

○ 승차인원 증원 : 1,092천명

(단위 : 천명)

구 분		변경전	변경후	증 가
총 계		1,765,167	1,766,259	1,092
(일평균)		(4,823)	(4,826)	(3)
	기존구간	1,731,644	1,732,715	1,071
	(일평균)	(4,731)	(4,734)	(3)
	7호선 연장	33,523	33,544	21
	(일평균)	(92)	(92)	-

○ 운수수입 증액 : 1,034백만원

(단위 : 백만원)

구 분		변경전	변경후	증 가
총 계		1,670,330	1,671,364	1,034
(일평균)		(4,564)	(4,567)	(3)
	기존구간	1,635,412	1,636,424	1,012
	(일평균)	(4,468)	(4,471)	(3)
	7호선 연장	34,918	34,940	22
	(일평균)	(96)	(96)	-

※ 증액 10억원 : 부정승차 단속 3억원 및 마케팅 활동 7억원 강화

○ 운수수입 증액 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		변경전	변경후	증 가
총 계		11,559	12,593	1,034
(일평균)		(32)	(35)	(3)
	부정승차 단속	2,046	2,350	304
	(일평균)	(6)	(7)	(1)
	마케팅 강화	9,513	10,243	730
	(일평균)	(26)	(28)	(2)

▢▢ 2020년도 수송·수입 총괄

○ 목표총괄                                          (단위 : 천명, 백만원)

구 분		수송인원	승차인원	환승유입인원	운수수입
총 계		2,658,890	1,766,259	892,631	1,671,364
(일평균)		(7,265)	(4,826)	(2,439)	(4,567)
	기존구간	2,611,286	1,732,715	878,571	1,636,424
	(일평균)	(7,134)	(4,734)	(2,400)	(4,471)
	7호선 연장	47,604	33,544	14,060	34,940
	(일평균)	(131)	(92)	(39)	(96)

▢▢ 수송·수입 산출기초

○ 수송인원 : 다중회귀분석 및 추세분석을 활용하여 산출

	수송실적 분석				자료수집 및 적합모형 선정				승차수요 산출				수송인원 산출
	∙수송변화 요인분석 ∙이용자 변화 추이 ∙기후영향, 통행패턴 ∙역별 증감현황 ∙역세권 변동 사항				∙자료(변수)수집 ∙변수간 상관분석 ∙후보모형 선정 ∙적합모형 선정				∙기초 승차 산출 ∙기초 수요 보정 - 요일수 변화 - 역세권 및 승객 통행패턴 변화 등				∙환승유입 인원 산출 - 승차대비 유입비 분석 ∙역별 목표와 비교･분석

○ 운수수입 : 2020년 예측 승차인원 기준, 승객 1인당 평균운임 반영 산출

▢▢ 수송인원 산출내역

○ 승차인원 산출 : 기초수요 산출 후 보정수요 반영           (단위 : 천명)

구 분	기 초 승차인원	보정수요 반영			최 종 승차인원
		요일수 차 이	역세권 및 통행패턴 변동	자구노력 (기초수요×0.76%)
연 간	1,745,012	6,162	1,778	13,307	1,766,259
(일평균)	(4,768)	(17)	(5)	(36)	(4,826)

○ 환승유입인원 산출 : 추세분석                          (단위 : 천명/일)

구 분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년 (예측)	’20년 (예측)
환 승 유입인원	2,482	2,504	2,445	2,473	2,473	2,440	2,471	2,439
5개 기관 승차인원	7,371	7,547	7,483	7,517	7,594	7,607	7,753	7,778
점 유 율	33.7%	33.2%	32.7%	32.9%	32.6%	32.1%	31.9%	31.4%

2020년도

수송인원 및 운수수입 변경 예산(안)

1		2020년 수송·수입 총괄

▢ 목표총괄

(단위 : 천명, 백만원)

구 분		수송인원	승차인원	환승유입인원	운수수입
총 계		2,658,890	1,766,259	892,631	1,671,364
(일평균)		(7,265)	(4,826)	(2,439)	(4,567)
	기존구간	2,611,286	1,732,715	878,571	1,636,424
	(일평균)	(7,134)	(4,734)	(2,400)	(4,471)
	7호선 연장	47,604	33,544	14,060	34,940
	(일평균)	(131)	(92)	(39)	(96)

▢ 전년대비 수송·수입 목표

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	’18년 실적	’19년 목표	’20년 목표	’19년 목표 대비
				증 가	비율
수송인원	2,642,441	2,637,243	2,658,890	21,647	100.8%
(일평균)	(7,240)	(7,225)	(7,265)	(40)
승차인원	1,751,695	1,750,698	1,766,259	15,561	100.9%
(일평균)	(4,799)	(4,796)	(4,826)	(30)
환승유입인원	890,746	886,545	892,631	6,086	100.7%
(일평균)	(2,441)	(2,429)	(2,439)	(10)
운수수입	1,657,582	1,653,238	1,671,364	18,126	101.1%
(일평균)	(4,541)	(4,529)	(4,567)	(38)

※ 운수수입은 연락운임정산 추정금 및 환승손실 보전금 반영금액

2		수송·수입 산출기초

▢ 수송인원

	수송실적 분석				자료수집 및 적합모형 선정				승차수요 산출				수송인원 산출
	∙수송변화 요인분석 ∙이용자 변화 추이 ∙기후영향, 통행패턴 ∙역별 증감현황 ∙역세권 변동 사항				∙자료(변수)수집 ∙변수간 상관분석 ∙후보모형 선정 ∙적합모형 선정				∙기초 승차 산출 ∙기초 수요 보정 - 요일수 변화 - 역세권 및 승객 통행패턴 변화 등				∙환승유입 인원 산출 - 승차대비 유입비 분석 ∙역별 목표와 비교･분석

○ 전년대비 실적분석을 통한 수송 변화요인 분석, 역세권 변화 분석

○ 다양한 독립변수의 상관관계 및 다중공선성(독립변수간 상관관계) 검토로 예측모형 선정

○ 적합변수 선정 후 회귀분석을 통한 기초수요(승차인원) 산출

○ 요일 수 변화, 역세권 및 승객통행 패턴 등 기초수요 산출시 반영되지 않은 보정수요를 반영하여 최종 승차인원 확정

○ 역별 설정한 목표치와 비교․분석으로 최종 승차인원의 적절성 검토

○ 연도별 환승 유입인원 추세분석을 통해 예상 환승 유입인원 산출 후 수송인원(승차+환승유입) 목표 확정

※ 2019년(2018년도 실적) 행안부 경영평가 지적사항 개선 반영

지적 사항	▪향후 수요예측에 대한 미시적인 보완이 필요하며, 특히 이용자의 선택분석과 함께 교통카드 자료를 마케팅에 활용하여 수요 확충 자료로 활용 ▪수송수요 확대를 위한 관광자원 연계, 연계교통수단 연계 등 다양한 시도 필요 ▪수송수요의 목표치와 실적치 차이의 구체적인 환류계획과 실천

보정 수요 (개선)	▪요일수 차이(365+1) : 평일 +3일, 토요일 △3, 공휴일 +1일 ▪역세권 수요 증감 : 역세권 재개발 / 준공 / 입주 예정사항 등 - 역세권 증감인원 : 시설용도별 연면적(가구수 등) x 발생원단위(명/1000㎡) x 수송분담율 x 통행량(발생)/2 x 발생일수 ※ 발생원단위 : 「교통유발단위」(교통개발연구원) ▪승객 통행패턴 변화 : 수도권에서 서울로 통행하는 김포시 / 하남시 / 남양주시 등 - 신규창출 : 신규노선 건설수요예측 x 2019년 상반기 인천지하철 유입비율(13%) x 적용일수 - 감소인원 : 경기버스/인천버스 이용 지하철 환승 인원(교통카드 사용자 분석) 중 신설노선 유출예상 인원 반영 ▪자구노력 : 기초수요 x 0.76%(부정승차 단속, 역세권 테마사업, 스탬프 투어, 신교통카드 개발 등)

▢ 운수수입

	운수수입 실적분석				평균운임 예측				운수수입 산출
	∙전년대비 증감분석 ∙기간별 실적 추이 - 수송대비 수입분석 - 운수수입 영향분석				∙ 평균운임 분석 ※ 연락운임 정산 추정금 및 환승손실 보전금 반영금액				∙ 예측승차인원×평균운임 반영하여 산출

○ 2020년 예측 승차인원을 기준으로 2018년 12월말 기준으로 분석한 승객 1인당 평균운임 반영하여 운수수입 산출

3		수송인원 추정

가. 승차인원 산출 ------- 1,766,259천명(4,826천명/일)

1) 자료수집 및 적합모형 선정

▢ 자료(변수)수집

○ 수도권 통합 환승할인 요금제가 시행된 2004년부터 자료 수집

○ 변수선정 : 3개 종속변수, 24개 독립변수 분석

구 분		내 용
종속 변수	일평균 승차인원	∙ 모형 Ⅰ : 서울교통공사 승차인원 ∙ 모형 Ⅱ : 4개 기관(공사, 코레일, 9호선, 우이신설) 승차인원 ∙ 모형 Ⅲ : 5개 기관(공사, 코레일, 인천, 9호선, 우이신설) 승차인원
독립 변수	교통분야	∙ 기관별 영업거리, 승용차 등록대수
	인구분야	∙ 수도권･서울시 인구, 경제활동 인구, 종사자수
	경제분야	∙ 가구당 운송기구 연료비, 경제활동 참가율, 실업률, 고용률, 가구당 소득, 생활물가지수, GRDP(지역내총생산)

▢ 적합모형 선정

○ 종속변수별 다중회귀 모형식 도출

- 변수간 상관관계 및 다중공선성(독립변수간 상관관계) 검토

- 단계선택(Stepwise) 방식을 이용하여 독립변수 선정

○ 결정계수(R2) 및 산출결과의 적합성 검토를 통해 신뢰성이 높은 적합모형 도출

구 분		모형Ⅰ	모형Ⅱ	모형Ⅲ
종속변수(Y)		서울교통공사 승차인원	4개 기관 승차인원 (공사,코레일,9호선,우이신설)	5개 기관 승차인원 (공사,코레일,인천,9호선,우이신설)
독립변수 (t-통계량)	X1	서울교통공사 영업거리 (2.425)	경제활동인구 (3.709)	수도권 영업거리 (-0.797)
	X2	경제활동인구 (2.404)	지역내총생산 (-1.072)	수도권 인구 (2.979)
	X3	가구당소득 (0.426)	승용차등록대수 (-0.471)	승용차등록대수 (-2.430)
결정계수(R2)		90.4%	90.6%	94.8%
최적모형 회귀식
Y = – 313.32074 (X1) + 2.78657 (X2) - 0.85455 (X3) - 57.131.959

2) 기초수요 산출 : 1,745,012천명(4,768천명/일)

▢ 최적모형에 의한 기초 승차인원 산출

구 분	5개 기관 승차 (천명/일)	수도권 영업거리 (km)	수도권인구 (천명)	승용차등록대수 (수도권, 대)
	Y	X1	X2	X3
’20년 예측치	7,778	1,030	26,000	8,450

	5개 기관 승차인원				서울교통공사 승차인원				연간 승차인원
	7,778천명/일				4,768천명/일				1,745,012천명
					7,778천명/일 × 공사점유율(61.3%)				일평균×366일

※ 추세분석에 따른 공사 승차 점유율 산정 : 연평균 △1.8% 감소

2003    2005      2007    2009     2011     2013     2015    2017    2019

3) 보정수요 산출 : 21,247천명(58천명/일) 증가 전망

▢ 요일수 차이

(단위 : 천명)

구 분	계	평 일	토요일	공휴일
2019년	365일	248일	51일	66일
2020년	366일	251일	52일	63일
증 감	1일	3일	△3일	1일
2019년 일평균	-	5,502	4,241	2,381
증감인원	6,162	16,505	△12,724	2,381

▢ 역세권 수요 증감

○ 각 역의 역세권 및 승객 통행패턴 변동사항을 조사하여 수요증감 반영

- 역세권 수요 증감 : 2019~2020년 역세권 재개발 / 준공 / 입주 예정사항 등

- 승객 통행패턴 변화 : 수도권에서 서울로 통행하는 김포시 / 하남시 / 남양주시 등

○ 호선별 수요 증감인원

1호선			131																					(단위 : 천명)
				△171																							증가
2호선																1,677											감소
					△256
3호선																	1,991
																							△2,866
4호선						275
														△1,447
5호선																											7,688
																						△2,821
6호선								426
										△1,015
7호선									516
															△1,476
8호선											1,282
																				△2,156

○ 주요 역세권 및 승객패턴 변화 내역

(단위 : 천명)

구 분	합 계	증 가	감 소	주 요 내 역
계	1,778	13,986	△12,208
1호선	△40	131	△171	∙증가: 종각, 동묘앞역 업무시설 재개발 ∙감소: 제기동역 오피스텔 신축공사
2호선	1,421	1,677	△256	∙증가: 을지로4가역, 왕십리 아파트 입주 등 ∙감소: 재건축 이주 등
3호선	△875	1,991	△2,866	∙증가: 지축역, 홍제역 등 재건축 입주 ∙감소: 잠원, 무악재 아파트 재건축 이주
4호선	△1,172	275	△1,447	∙증가: 상계, 노원 등 재개발 아파트 입주 ∙감소: 창동역, 동작역 등 재개발 이주
5호선	4,867	7,688	△2,821	∙증감: 김포 및 하남선 2개역 개통 관련 통행패턴 변화 및 재건축 이주
6호선	△589	426	△1,015	∙증가: 디지털미디어시티 아파트 입주 ∙감소: 신내역 개통 관련 통행패턴 변화
7호선	△960	516	△1,476	∙증가: 노원역 업무시설 입주 등 ∙감소: 철산 주공8~9단지 재개발 이주 등
8호선	△874	1,282	△2,156	∙증가: 송파, 산성 재개발 및 헬리오시티 입주 ∙감소: 암사역 아파트 재건축 이주

▢ 자구노력

구 분	기초승차인원	자 구 노 력
연 간	1,745,012	(기초수요×0.76%)	13,307
(일평균)	(4,768)		(36)

○ 부정승차 단속, 특별수송, 스탬프 투어, 신교통카드 개발 등 자구노력 반영

- 자구노력(부정승차단속) : 1,741천명(5천명/일)

․ 기초수요 × 0.1% ≒ 1,741천명(5천명/일)

․ 부정승차 단속 강화(정상수입금 확보 : 2,350백만원)

- 자구노력(마케팅강화) : 11,566천명(31천명/일)

․ 기초수요 × 0.66% ≒  11,566천명(31천명/일)

․ 특별수송 추진을 통한 수송력 제고로 수송수입 증대

․ 역별 수송목표 관리제 실시 및 신규 승차권 개발 등 수송증대활동 추진

4) 최종 승차인원 산출 : 1,766,259천명(4,826천명/일)

(단위 : 천명)

구 분	기 초 승차인원	보정수요 반영			최 종 승차인원
		요일수 차 이	역세권 및 통행패턴 변동	자구노력 (기초수요×0.76%)
연 간	1,745,012	6,162	1,778	13,307	1,766,259
(일평균)	(4,768)	(17)	(5)	(36)	(4,826)

나. 환승유입인원 산출 ----- 892,631천명(2,439천명/일)

▢ 환승유입인원 비율 추세분석(’13년~’19년)

(단위 : 천명/일)

구 분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년 (예측)	’20년 (예측)
환 승 유입인원	2,482	2,504	2,445	2,473	2,473	2,440	2,471	2,439
5개 기관 승차인원	7,371	7,547	7,483	7,517	7,594	7,607	7,753	7,778
점 유 율	33.7%	33.2%	32.7%	32.9%	32.6%	32.1%	31.9%	31.4%

※ 추세분석에 따른 환승유입인원 산출

2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019

다. 수송인원 산출 ------- 2,658,890천명(7,265천명/일)

▢ 수송인원 = 승차인원 + 환승유입인원

(단위 : 천명)

구 분	수송인원	승차인원	환승유입인원
2020년	2,658,890	1,766,259	892,631
(일평균)	(7,265)	(4,826)	(2,439)
점유율	100.0%	66.4%	33.6%

4		운수수입 전망

▢ 운수수입 산출

○ 예측 승차인원(1,766,259천명)×평균운임(946.3원) : 1,671,364백만원

※ 연락운임정산 추정금 및 환승손실 보전금 반영금액

○ 2019년 운수수입 점유비에 따른 2020년 연락운임정산 추정금, 환승손실보전금 산출

- 연락운임정산 추정금 : △32,617백만원

- 버스환승손실 보전금 : 37,736백만원

5		승차권 종류별 전망

▢ 승차권 권종별 승차인원 예측

○ 최근 5년간 권종별 승차인원

○ 2020년 예측 권종별 승차인원

(단위 : 천명)

구 분	합 계	선·후불카드	정기권	우대권	1회권	단체권 등
승차인원	1,766,259	1,428,972	44,156	271,217	14,138	7,776
(일평균)	(4,826)	(3,904)	(121)	(741)	(39)	(21)
점 유 율	100.0%	80.9%	2.5%	15.4%	0.8%	0.4%

※ 권종별 점유율 추세에 따른 비율 적용 산출

붙임 2020년 예산편성 요구서(변경) 1부. 끝.