등록번호

복지정책과-25586

주무관

복지행정팀장

복지정책과장

복지문화국장

등록일자

2019.12.23.

안주열

곽태성

장미령

12/24

代장미령

결재일자

2019.12.24.

공개구분

대시민공개

협  조

계약팀장

이향란

예산팀장

代조서은

보훈회관 확장(신축) 사업비

사고이월 및 낙찰차액 활용 계획

서 대 문 구

복지정책과

보훈회관 확장(신축) 사업비

사고이월 및 낙찰차액 활용 계획

보훈회관 신축 철거공사 진행 중으로 당해연도 집행이 어려운 예산을 사고이월하여 보훈회관 신축사업 추진에 차질없이 진행하고자 함.

추진근거 및 경과

❍ 서대문 보훈회관 신축공사 추진계획(복지정책과-16186, 2019.8.8.)

❍ 서대문보훈회관 신축공사(건축-1차) 시행 (복지정책과-19295, 2019.9.26.)

사업개요 [신축(안)]

❍ 현 황

대지위치	서대문구 증가로 41(연희동 107-6)
대지면적	344.8㎡
층 별	면 적(㎡)	용 도
계	896.04
지하층	213.98㎡	다목적실 / 회의실 / 나라사랑함양 교육장
1 층	19.87㎡	주차장(4대) 및 이동 통로
2 층	181.33㎡	운동실 / 휴게실 / 샤워실(남,여) / 관리실
3 층	141.21㎡	보훈단체 사무실(3개 단체)
4 층	195.49㎡	보훈단체 사무실(4개 단체) / 열린회의실
5 층	144.16㎡	보훈단체 사무실(2개 단체) / 공유회의실

추진현황 및 향후 추진 일정

❍ 2019. 11월       : 공사착공

❍ 2020. 1 ~ 2월    : 토목(흙막이/터파기) 공사

❍ 2020. 3 ~ 4월    : 골조 공사

❍ 2019. 5 ~ 9월    : 조적, 마감, 기계, 전기, 소방, 조경, 기타 부대공사

❍ 2020. 10월	: 공사 준공

❍ 2020. 11월	: 개관식

소요예산

❍ 총사업비 : 6,950백만원(공사비 등 3,750 / 부지매입비 등 3,200)

- 국      비 :   500백만원(기확보)

- 특별교부금 : 5,450백만원(기확보)

- 구      비 : 1,000백만원(2020년 예산 확보 완료)

이월 개요

❍ 사  업  명 : 서대문보훈회관 확장(신축)

❍ 사고이월액 : 금2,242,125천원(특별조정교부금 2,242,125천원)

❍ 예 산 과 목

(단위:천원)

예 산 과 목				예산현액	이 월 액	산출기초	비고
단위사업	세부사업	편성목	통계목
총계				2,627,395	2,242,125
종합 복지서비스 체계 구축	보훈회관 확장	시설비및부대비	시설비	2,472,395 (특2)	2,087,125 (특2)	보훈회관 신축	장기계속 공사 사업 으로 연말까지 보훈회관 신축 사업을 완료하기에는 사업 기간 부족
종합 복지서비스 체계 구축	보훈회관 확장	시설비및부대비	시설 부대비	5,000 (특2)	5,000 (특2)	보훈회관 신축
종합 복지서비스 체계 구축	보훈회관확장	자산 취득비	자산 및 물품취득비	150,000 (특2)	150,000 (특2)	보훈회관 신축

※ (특2) - 특별조정교부금

이월 사유

❍ 장기계속 공사 사업으로 현재 보훈회관 철거공사 진행 중이며 연말까지 보훈회관 신축 사업을 완료하기에는 사업 기간 부족하여 분야별 공사비, 관급자재비, 헬스기기, 의료기기 등 장비 구입비, 준공의식비 등 부대경비 등을 이월하여 ’20. 10월 준공에 맞춰 적기 집행

낙찰차액 활용계획

❍ 낙찰차액 : 222,325,850원(금이억이천이백삼십이만오천팔백오십원)

(단위 : 원)

적요	통계목명	품의금액	원인금액	낙찰차액
		1,710,714,000	1,488,388,150	222,325,850
서대문보훈회관 신축공사(건축-1차) 시행(도급비)	시설비	1,129,078,000	973,875,000	155,203,000
서대문보훈회관 신축공사(전기) 시행	시설비	269,807,000	239,303,470	30,503,530
서대문보훈회관 신축공사(정보통신) 시행	시설비	147,752,000	129,922,100	17,829,900
서대문보훈회관 신축공사(소방) 시행	시설비	69,707,000	61,575,980	8,131,020
서대문보훈회관 신축공사 폐기물처리용역 시행	시설비	58,290,000	51,043,600	7,246,400
서대문보훈회관 신축공사 용역(계측기 설치 및 관리) 시행	시설비	12,980,000	11,682,000	1,298,000
서대문보훈회관 신축공사(전기) 감리용역 시행	시설비	13,211,000	11,889,000	1,322,000
서대문보훈회관 신축공사(소방) 감리용역 시행	시설비	9,889,000	9,097,000	792,000

❍ 활용계획

: 녹색건축·에너지효율, BF인증, 무인경비시스템, 기타 제수수료 비용 등으로 집행

이월 향후계획

❍ 2019. 12. 24.까지 : 이월요구서(사고) 제출(기획예산과)

❍ 2019. 12. 24.까지 : 사전 지출 원인행위(사고이월)

붙임 : 1. 사고이월요구서 1부

2. 세부사업별 명세서 1부. 끝.