공공요금 납부내역서(2019년 11월사용 법인핸드폰 요금 납부)

<별지 제44호 서식>

결재	주무관		총무팀장			경영지원부장			기획조정실장			문서번호 :			기획조정실-14522
	김용구		박현규			代박현규			12/19 이동률
												수 신 자 :			내 부 결 재
협 조												연락처(☎):				FAX)
예산과목	부 서			정 책				단위(회계)			세부사업			편성목			통계목
	교통방송 기획조정실			일반예산 (행정운영비)				기본경비 (교통방송)			기본경비			일반운영비			공공운영비
연 번	고 지 서 구 분						고지서번호 (전화번호)			납 부 액(원)			납 부 기 한			비 고
	2019. 11월사용 법인핸드폰 사용요금						사용기간 : 2019.11.1 ~ 2019.11.30			667,940						※ 첨부문서 산출내역중 예산지원액 546,300원입금(개인부담액 121,640원 별도입금)
1	㈜ SK텔레콤						************* 외 5회선			479,310			12.26			<자동이체> 예금주 : 교통방송 기획조정실 은 행 : 신한은행 *********************
4	㈜ 케이티						************* 외2회선			167,170			12.27
5	㈜ LGU플러스						************* 외 1회선			21,460			12.31
합 계
※ 지출결의서와 이 내역서에 고지서 첨부납부(별도의품의 생략가능)