<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

04524	서울특별시 중구 세종대로 110								전화:		02-2133-6618			전송:	02-2133-0818
기획담당관		과장	:	김권기	팀장	:	유미옥	담당자		:		하민주	vivian9214@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	기획조정팀장		기획담당관
등록번호 :	기획담당관-23203						하민주	유미옥		12/18 김권기
시행일자 :				부분공개(7)
제 목 :		제290회 정례회 관련 복합기 소모품 구매비용 지급										협조
예산과목 : 기획조정실 기획담당관, 시정현안 기획조정, 시정주요현안 체계적 관리, 시정계획 수립조정, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 기획조정실 기획담당관) 제290회 정례회 관련 복합기 소모품을 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자합니다. 가. 건 명 : 제290회 정례회 관련 복합기 소모품 구매비용 지급 나. 결제일시 : 2019.12.16.(월) /15:19 다. 금 액 : 금4,386,800원(금사백삼십팔만육천팔백원) 라. 지급대상 : ****** 마. 지급방법 : 법인카드 결제후 카드결제계좌 입금조치 붙 임 : 1. 산출기초조사서 및 물품 검수조서 1부. 2. 비교견적서 각 1부. 3. 신용카드매출전표 1부(별첨). 끝
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	제290회 정례회 관련 복합기 소모품 구매비용 지급									지 급 발 의		인
금4,386,800원										현 금 출 납 부 등재		인
(금사백삼십팔만육천팔백원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					과장 인					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용