문서번호	급수운영과-23685
보존기간	년
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서장원	서규석	이성환	12/17 박영준
협 조
	행정지원과장		김지형
	시설관리과장		고신석
	시설운영팀장		권승계
	주무관		박현주
	주무관		강판오

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

2019년도 노후 송․배급수관 정비

예산 집행 현황 및 향후 계획 보고

2019. 12.

남부수도사업소

2019년도 노후 송 ․ 배수관 정비

예산 집행 현황 및 향후 계획 보고

연차별 노후 송․배급수관 정비계획에 따라 2019년 12월 현재 예산 집행 결과 및 향후 계획에 대하여 보고드림.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 근 거

○ 노후 상수도관(송배수관) 정비 사업비예산 재배정(기획예산과-545호 ’19.1.15.)

○ 노후 상수도관(배급수관) 정비 사업비예산 재배정(기획예산과-707호 ’19.1.18.)

○ ’19년도 노후배급수관 정비사업 추진계획(급수운영과-518  ’19.1.18.)

○ ’19년도 하반기 노후배급수관 정비사업 추진계획(급수운영과-13268  ’19.7.9.)

□ ’19년 목표 및 사업비 : 25.08㎞ / 35,540백만원

구 분	계	배급수관정비 (9건)	송배수관정비 (5건)
정비목표(㎞)	25.08	20.33	4.75
사 업 비(백만원)	35,540	19,800	15,740

□ 노후관 정비계획(총괄)

(단위:㎞, 백만원)

구분 구별	계		단위사업			연간단가
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
송배수관	4.75	15,740	5	4.34	13,350	0.41	2,390
배급수관	20.33	19,800	9	16.99	16,966	3.34	2,834
추가발주	0.962	1,010	1	0.962	1,010

□ 예산 현황 (예상)

(단위 : 백만원)

사 업 명	증․감	예산배정액	집행액소계	관급자재 재배정	지출액	12월 집행예정액	사고이월	추산액
송배수관	-	15,740	15,740	2,800	7,374	3,648	1,918	12,841
배급수관	-1,060	19,800	20,860	4,237	8,787	4,029	3,807	13,882

□ 예산 과부족 현황

○ 송배수관 공사는 증․감이 없을 것으로 예상되며

○ 배급수관 정비공사

- ’19년도 정비공사(단위사업 9건)의 대다수 구간이  취약지역 대상구간으로 각종 지하매설물 등 과다 발생에 따라 시험굴착 증가 및 이형관 접합개소 증가 등으로 설계조정에 따른 도급비 및 굴착복구비 증가

- 연간단가 정비대상의 신발생 물량 증가에 따라 도급비 등 증가

- 하반기 추가발주 (연간단가 정비물량에 대한 공기부족으로 추가발주 시행)

※ 추가발주 정비대상 물량 D=80~300㎜, L=962m(예산 1,010백만원)

Ⅱ		예산집행 계획

□ 상기 공사에 대하여 예산 부족시 도급비 원인행위액 중 감액된 예산에 대하여 우선 집행하고,「지방집행재정 관련 안내」에 따라 낙찰차액을 이용코자 함.

※ 관련근거 : 행안부 재정정책과-5445(’19.11.1.)호 및 서울시 예산담당관-13298(’19.11.4)

○ 향후지출 예정금액 : 2,741백만원 (현재 추산잔액 1,681백만원)

○ 낙찰차액 사용금액 : 1,060백만원

○ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후배급수관 정비)

Ⅲ		행 정 사 항

□ 배급수관 정비사업 예산 낙찰차액 사용요청

○ 낙찰차액 사용내역

예산과목				사업코드	예산현액	추산액	추산잔액	낙찰차액 사용	향후 지출 예정금액
관	항	세항	목(세목)
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비 (배급수관정비)	41102	15,563	13,882	1,681	1,060	2,741

※ 본부 기획예산과 및 누수방지과에 통보

따로붙임 : 1) 재정집행 관련 안내 시행문 각1부.

2) 예산집행현황(노후 배급수관 정비) 1부.  끝.