문서번호	기전설비과-12194
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
임은비		조성태	12/13 代서한호
협 조	기획예산과장			박재희
	시설과장			송병욱
	주무관			김형식
	주무관			문정주
	주무관			김기봉
	주무관			김인준
	주무관			이래운

- 배수지 및 가압장 건설공사(기계, 전기분야)  -

세출예산 사고이월 계획 보고

2019. 12.

생   산   부

【기전설비과】

- 배수지 및 가압장 건설공사(기계, 전기분야) -

세출예산 사고이월 계획 보고

배수지 건설공사(전기분야) 사업추진과 관련하여 납품기한이 미도래한 관급자재 및 선행공정 일정변경에 따라 준공기한 연기된 전기공사 세출예산을 아래와 같이 사고이월코자 함.

Ⅰ				사 업 개 요

사업명	낙산 및 수유6 배수지 건설공사	우면산가압장 급수체계 개선공사
사업규모	수유6 : 배수지 확충 3,100㎥ 낙 산 : 배수지 확충 2,300㎥	양재가압장 신설(209천㎥/일) 송수펌프 7대(펌프교체)
사업기간	2017.12.~2020.5	2017.12.~2020.5
총사업비	낙산 : 34억원, 수유6 : 48억원	140억원

Ⅱ				세출예산 사고이월 현황

❍ 사고이월액 : 1,919백만원

❍ 사고이월 세부내역

(단위 : 원)

구분	예산현액 (A)	재배정액 (B)	원인행위액 (C)	지출액 (D)	사고이월액 (C-D)	집행잔액 (A-C)
낙산배수지 (전기분야)	394,109,760	394,109,760	364,056,120	98,971,890	265,084,230	30,053,640
수유6배수지 (전기분야)	227,021,230	227,021,230	193,733,640	58,285,200	135,448,440	33,287,590
우면산가압장 (기계, 전기분야)	2,024,288,450	2,024,288,450	1,518,321,800	-	1,518,321,800	505,966,650
합 계	2,645,419,440	2,645,419,440	2,076,111,560	157,257,090	1,918,854,470	569,307,880

❍ 사업별 예산과목

구분	관	항	세항	사업	목	세목
낙산배수지 (전기분야)	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	낙산배수지건설공사	시설비및부대비	시설비
수유6배수지 (전기분야)	〃	〃	〃	수유6배수지 건설공사	〃	〃
우면산가압장 (기계, 전기분야)	〃	〃	〃	우면산올림터급수체계개선공사	〃	〃

❍ 사고이월 사유 : 공사 준공기한 연기 및 관급자재 납품시기 미도래

사업	사고이월 세부내역	사 유
낙산배수지 (전기분야)	도급비 (전기공사 2차분)	선행공정 지연에 따른 전기공사 2차분 준공기한 연장에 따른 원인행위액 사고이월 [준공기한 : ‘20.03.31]
	관급자재 (감시제어시스템, CCTV설비)	납품시기 미도래에 원인행위액 사고이월 [‘20.5.30 시운전이후 납품완료]
수유6배수지 (전기분야)	관급자재 (감시제어시스템, CCT설비)	〃
우면산가압장 (기계, 전기분야)	관급자재 (감시제어시스템, 송수펌프, 계측설비, CCTV, 조명설비)	〃

Ⅲ				행 정 사 항

❍ 해당사업의 미집행 예산을 사고이월 조치함.

붙임 1) 사고이월요구서 1부.

2) 사고이월 사업별명세서 1부.

3) 지출원인행부 및 지출부 1식

4) 사업건별계약서 1식

5) 준공연기 관련 방침 등 1식.  끝.