<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(휴게실 커피 등)

문서번호	행정운영과-15311
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	행정운영과장	경영관리부장
	김봉수	代김용만	代박재희

계 약 건 명			직접고용근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매
납 품 자			상 호			********						성 명		***
계 약 금 액			금160,000원(금일십육만원)
계약체결년월일			2019년 12월 10일
납 품 기 한			2019년 12월 18일
납 품 년 월 일			2019년 12월 10일
검사(수)년월일			2019년 12월 10일
검사(수) 장 소			상수도사업본부 청소, 시설근로자 휴게실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 12월 12일															김경수
															12/12 김분숙
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	채창옥		채창옥		분임물품 출 납 원
															代김용만
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	최기남		최기남

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록

번    호

물 품 명

규격명

단위

단 가

(원)

계약상의

수    량

전회까지

납품수량

금  회

검사(수)량

금액

(원)

맥심모카골드

각

1

23,500

1

1

23,500

오뚜기ㅣ누룽지

각

7

6,300

7

7

44,100

진라면매운맛멀

봉지

5

3,100

5

5

15,500

샘표연근우엉차

각

1

5,850

1

1

5,850

카누미니다크3+1

각

1

6,900

1

1

6,900

베지밀B

박스

1

19,500

1

1

19,500

오)초코파이1120

각

1

7,980

1

1

7,980

신라면소컵

컵

1

5,000

1

1

5,000

서귀포조생귤(S)

박스

1

12,000

1

1

12,000

하늘보리

통

12

1,200

12

12

14,400

오곡쿠키2번들

각

1

,4,500

1

1

4,500

크런키웨하스

봉지

1

800

1

1

800

소계(부가세 포함)

160,030

할인 금액

-30

합 계

160,000

직접고용 근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매_검수사진

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< 청소 근로자 휴게실 >	< 시설경비, 청경 근로자 휴게실 >
< 맥심모카골드 외 11개 품목 >

	재무회계과장