문서번호	전산정보과-13486
결재일자	2019.12.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
이윤정		송종선	12/04 조두업
협 조
	주무관			박종회

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’

「상수도 개인정보보호 내부관리계획」 이행실태 점검 결과 보고

2019. 12.

요금관리부

(전산정보과)

「상수도 개인정보보호 내부관리계획」 이행실태 점검 결과보고

상수도 개인정보의 안전한 관리와 이용을 위해「상수도 개인정보보호 내부관리계획」이행실태를 점검하고 그 결과를 보고 함.

1		점검개요

□ 관련근거

○ 개인정보보호법 제29조(안전조치의무)

○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제4조(내부관리계획의 수립·시행)

□ 점검기간 : ‘19.11.25. ~ 12. 3.

□ 점검내용 : 개인정보 안전성 확보조치 관련 29개 항목

□ 점검방법 : 내부관리계획 이행점검표 의거 자체 점검

2		점검결과

□ 항목별 점검결과

○ 내부 관리계획의 수립 및 시행

점검 내용	양호	개선필요	해당없음	비 고
① 필수사항을 포함하는 내부관리계획 수립·시행 여부	○			‘17.11. 제정
② 중요한 변경 사항이 있는 경우 즉시 반영 및 수정 이력 관리여부	○			‘19. 6. 개정

○ 개인정보보호책임자의 의무와 책임

점검 내용	양호	개선필요	해당없음	비 고
① 개인정보 보호 조직	○			서울시 통합
② 조직 및 역할 및 책임 정의 여부	○
③ 개인정보 보호책임자 의무	○

○ 개인정보보호 교육

점검 내용	양호	개선필요	해당없음	비 고
① 개인정보보호 교육 계획의 수립	○
② 개인정보보호 교육의 실시	○			‘19.6.11.실시

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○ 개인정보의 처리업무 위탁 시 조치

점검 항목	양호	개선필요	해당없음	비 고
① 개인정보 처리 위탁계약시 문서(계약서)에 의한 계약여부	○			**** **************** ************************
② 업무 위탁 계약문서에 필수 반영사항(7개)이 포함되었는지 여부	○
③ 수탁자 개인정보처리방침 공개 여부	○
④ 수탁자에 대한 관리감독 및 교육 실시여부	○

○ 개인정보 침해대응 및 피해구제

세부 점검 내용	양호	개선필요	해당없음	비 고
① 개인정보 침해사고 대응 지침 수립여부	○
② 개인정보 유출 등의 통지			○
③ 개인정보 유출 등의 신고			○

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3		향후계획

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