문서번호	장애인자립지원과-8107
결재일자	2019.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		장애인자립정책팀장	장애인자립지원과장
김경식		경자인	11/28 신수정
협조

2019년 발달장애사회적응지원센터 지도점검 계획

2019. 11.

복 지 정 책 실

(장애인자립지원과)

2019년 발달장애인사회적응지원센터 지도점검 계획

2019년 발달장애인사회적응지원센터 운영계획에 따라 집행계획 준수여부, 민간위탁금 집행실태 등을 지도점검하고 수범사례를 발굴하여 사업추진의 효율성과 합리성을 기하고자 함.

Ⅰ		점 검 개 요

□ 관련근거

○ 사회복지사업법 제51조(지도‧감독 등), 장애인복지법 제61조(감독)

○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도․점검 등)

○ 장애인자립지원과-4983(2019.3.13.)호와 관련임

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Ⅱ		점 검 계 획

□ 점검방향

○ 민간위탁금 집행 등 회계분야 집행상황 확인

○ 복무, 근로계약서 및 인건비 지급 적정유무 확인

○ 사업프로그램 운영 및 이용료 징수 관련

□ 중점 점검사항

○ 사업분야

- 연초 사업계획 대비 집행여부 및 실적 점검

- 사업비 산출근거의 적정성 및 집행의 타당성 여부

- 사회적응 프로그램 적정 운영 및 실 이용자 현황 등

○ 예산 및 회계분야

- 세입·세출 예산과목 편성 적정여부 및 기부금 등 기타 수입의 적정성

- 보조금·후원금·수익금 입·출금내역과 통장잔액 일치 유무 등

- 예산 계정별 총계정원장, 현금출납부 등 작성 및 정리상태

- 법인전입금, 보조금 카드 사용 및 기타 재무회계규칙 준수 여부 등

○ 인건비 등 기타분야

- 복무관리(출․퇴근, 휴가, 출장 등)

- 근로계약서 및 인건비 지급 적정 여부

- 물품구매 및 계약관리

- 후원금 예산편성, 기부금 영수증 발행, 후원금 예금이자 등 관리

- 재산 및 물품관리 등

□ 점검결과 조치

○ 경미한 지적사항 및 미비점은 즉시 시정

○ 보조금의 목적외 사용 등 위법행위 적발시 환수 조치

○ 제도개선 및 애로사항 수렴을 통한 향후 사업계획 반영

Ⅲ		행정사항

○ 점검계획 점검기관에 사전 통보 : 2019.11.29.(금)까지

○ 점검자료 사전 제출 : 2019.12.6.(금)까지

붙임 : 지도점검 준비자료 목록 및 점검표 각1부.  끝.