문서번호	캠퍼스타운활성화과-11091
결재일자	2019.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	단위사업팀장	캠퍼스타운활성화과장
최유미	이윤식	11/28 이승복

- 삼육대·서울과학기술대·서울여대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 -

사업예산 변경승인요청에 따른 검토보고

2019. 11

경 제 정 책 실

[캠퍼스타운활성화과]

- 삼육대·서울과학기술대·서울여대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 -

사업예산 변경승인요청에 따른 검토보고

삼육대·서울과학기술대·서울여대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 관련 3개대 및 노원구로부터 행사비 증액으로 인한 사업예산 변경 승인요청이 있어 아래와 같이 검토하고 승인처리하고자 함

□ 관련 근거

○ 캠퍼스타운 사업비 집행·운영 기준 3-2-5

3-2-5. 사업예산의 변경 시 변경규모가 비목별 합계액의 20% 이상인 경우                 또는 총 사업예산의 10%이상인 경우, 서울시의 승인을 받아야 한다.

○ 서울시 캠퍼스타운 사업 예산 변경 신청 건 (삼육대 캠퍼스타운-192, ’19. 11. 14.)

○ 노원구 단위형 2단계 캠퍼스타운조성사업 사업예산 변경 승인 요청 (노원구 도시관리과-13611, ’19. 11. 19.)

□ 삼육대·서울과학기술대·서울여대 캠퍼스타운 사업 개요

○ 사 업 명 : 6차 산업 그린(Green)-창업 플랫폼 구축 사업

○ 사업기간 : 2019. 1.~2021. 12. 31.

○ 보조사업자 : 삼육대·노원구 ※ 사업 주간대학 : 삼육대

○ ’19년도 사업비 : 800,918천원

□ 주요 변경 요청내역

○ 사업계획 변경

- 사업 착수 지연에 따른 사업단 구성 및 인력채용 지연

- ‘그린 숲 거리 조성’ 축제 내용 구체화에 따른 확대 진행

- ‘그린 숲 거리 조성’ 관련 관광테마상품(산책 코스) 개발을 위한 사전 설문조사 및 홍보 필요에 따른 ‘3650 경춘선 숲길 걷기대회’ 참가

- 창업경진대회 중 UCC콘테스트 추진 취소

○ 사업예산 변경

- 인력채용 지연 : 프로그램기획비 감 17,950천원

- ‘그린 숲 거리축제’ 개최규모 확대 : 행사비 증 40,834천원

- UCC콘테스트 취소에 따른 감액 : 창업활동비 감 8,000천원

- 실제 임차비용의 추가 과금 : 물품 취득비(리스) 증 2,500천원

- 멘토의 경력기준에 따른 단가 및 멘토링 시간 조정 : 멘토비 증 2,760천원

- 총액 유지를 위한 비목별 조정 : 프로그램사업비 감 3,000천원
소모성물품구입 감 5,500천원
공과금 감 5,800천원
단기임차료 감 6,000천원
식비 및 다과비 감 7,100천원
홍보물제작 및 매체광고 감 3,944천원

○ 총 소요예산 변경 내역

(단위: 천원)

연번	비목명	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)	비고
1	회의비 및 자문비	73,800	73,800	-	서울시 집행
2	강사비	48,690	48,690	-
3	거점 임차료	-	-	-
소 계		122,490	122,490
4	프로그램 기획비	101,200	81,450	△19,750
5	멘토비	9,000	11,760	2,760
6	단순활동비	31,200	31,200	-
7	프로그램사업비	104,800	101,800	△3,000
8	행사비	71,000	121,834	40,834
9	공과금	15,990	10,190	△5,800
10	(소모성)물품구입	12,300	6,800	△5,500
11	(단기)임차료	6,000	-	△6,000
12	식비 및 다과비	23,500	19,400	△7,100
13	여비	1,500	1,500	-
14	홍보물제작 및 매체광고	9,138	5,194	△3,944
15	창업활동비(지원금)	66,600	58,600	△8,000
16	물품취득비(리스)	9,000	11,500	2,500
소 계		461,228	461,228
17	인테리어비	168,000	168,000	-
18	물품취득비(구입)	49,200	49,200	-
소 계		217,200	217,200
총 계		800,918	800,918

□ 검토의견

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□ 행정사항

○ 사업계획 및 예산변경 승인통보 : 삼육대, 서울과학기술대, 서울여대, 노원구

붙임  노원그린 캠퍼스타운 사업예산 변경(안) 1부.  끝.