문서번호	청소년정책과-20617
결재일자	2019.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		청소년시설팀장	청소년정책과장
신미경		박정우	11/18 김규리
협조

2019년

시립노원청소년직업체험센터 예산 및 사업변경 승인

2019. 11.

평생교육국

(청소년정책과)

2019년

시립노원청소년직업체험센터 예산 및 사업변경 승인

’19년도 시립노원청소년직업체험센터 운영 중 발생하는 프로그램 변경 및 공모사업 추가 등 세입·세출의 변경에 따른 효율적 운영을 위해 승인하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 관련근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

- 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성 절차에 준하여 편성할 수 있다.

□ 승인대상 및 범위

○ 승인대상 : 시립노원청소년직업체험센터

○  승인범위  : ’19년 시립노원청소년직업체험센터 추가경정 예산 및 사업계획 변경

Ⅱ		승인 요청사항

□ 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증감	증감률	비 고
세입·세출	1,451,800	1,502,520	50,720	3.5%

□ 예산증감 세부내역

○ 세입현황 및 주요 증감내역

(단위 : 천원)

구분	계	사업수입	사업외수입	보조금
당초	1,451,800	21,800	90,000	1,340,000
변경	1,502,520	51,720	125,814	1,324,986
증감	50,720	29,920	35,814	△15,014
증감율	3.49%	137%	39.8%	△1.1%

- 사업수입 51,720천원(증 19,920천원)

‣ 증가내역 : 프로그램 운영횟수 증가로 인한 참가비 증가

- 사업외수입 : 125,814천원(증 35,814천원)

‣ 증가내역 : 예수금 수입 증가로 인한 증액

- 보조금 1,324,986천원(감 15,014천원)

‣ 증가내역 : 신규 특별사업비 추가(청소년운영위원회, 1,520천원)

‣ 감소내역  : 원가계산심사로 인한 보조금 감액(△16,534천원)

○ 세출예산 및 주요 증감내역

(단위 : 천원)

구분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	기타
당초	1,451,800	400,580	204,000	81,660	426,640	235,520	103,400
변경	1,502,520	396,704	132,431	68,828	522,640	241,899	140,018
증감	50,720	△3,876	△71,569	△12,832	96,000	6,379	36,618
증감율	3.49%	△0.96%	△35%	△15.7%	22.5%	2.7%	35.4%

- 인 건 비 : 실제기준액 산정 및 수당지급인원 감소에 따른 절감

- 물 건 비 : 일반운영비외 실비반영으로 절감운영

- 경상이전 : 인건비 조정에 따른 퇴직금, 성과상여금 등 감소

- 자본지출 : 공간 재구성 및 기자재 구입 등 증액

- 사 업 비 : 프로그램 운영횟수 증가, 신규 보조사업비 추가

- 예비비 및 기타 : 예수금 실비 반영

□ 사업계획 변경내역

(단위 : 천원)

본예산 사업계획(A)			추경예산 사업계획(B)			증감(B-A)
사업	프로그램	사업비	사업	프로그램	사업비	프로그램	사업비 증감
7	18	235,520	8	19	241,899	1	6,379

Ⅲ		검토의견

□ 검토내용

○ 추경예산 편성 타당성 검토

- 수입·지출의 현저한 변경 여부

○ 추경예산 편성에 따른 재무회계규칙 타당성 검토

- 적정한 예산과목 구분, 예산총칙, 세입·세출예산서, 사업계획서 등 필수 연관 첨부서류 구비 등

※ 2019년 사업계획 승인(청소년정책과-7715호, 2019.4.22.) 사업비 총 세출 예산의 16% 유지

· 2019년 시립청소년수련시설 예산편성 기준에 의해 사업비 예산은 총 세출예산의 30%이상 수준유지 원칙이나,

· 본 시설은 `19.6월 개관으로 전체 예산 중 자본지출(인테리어 및 물품구입 등) 비중이 크기 때문에 사업비 16%는 적정한 것으로 판단됨

□ 검토결과 : 승인【세부내역 : <붙임> 참조】

○ 탄력적 프로그램 운영에 따른 신규사업 신설·변경 등 적정한 편성 확인

○ 예산과목·관련서류 구비 등 재무회계규칙 및 청소년시설 관리·운영 매뉴얼 준수

○ 시설이용료는 조례상 상한가 범위 내에서 적정 편성

○ 2019년 총괄 승인 예산

예산 과목	재원별 세출예산
	계	시보조금	자체수입	법인전입금	특별지원금	기타
계	1,502,520	1,324,986	177,534	-	-	-
인건비	396,704	393,712	2,992	-	-	-
물건비	132,431	128,731	3,700	-	-	-
경상이전	68,828	66,426	2,402	-	-	-
자본지출	522,640	522,640	-	-	-	-
사업비	241,899	213,477	28,422	-	-	-
사업외 지출	125,500	-	125,500	-	-	-
예비비및기타	14,518	-	14,518	-	-	-

Ⅳ		향후계획

□ 예산 및 사업계획 변경 승인 시달

□ 행정사항

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 시설 홈페이지 공고

○ 사업비 집행상황 분석, 모니터링 및 관리 등

붙임  1. 추경예산 및 사업변경 승인내역 1부.

2. 변경 사업계획서 1부.

3. 추경 세입세출 예산서 1부.

4. 2019년도 시설이용료 승인 1부.  끝.